2022年度
中国共产党遂宁市委员会宣传部单位决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况 …………………………………………4
一、主要职责………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13
十、其他重要事项的情况说明……………………………13
第三部分 名词解释…………………………………………15
第四部分 附件………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动。受市委委托，代管市委讲师团、市社科联等。
二、机构设置
市委宣传部设下列内设机构：办公室、研究室、干部科、理论科、新闻外宣科、公共服务科、产业发展科、出版版权和电影科、宣传教育科、创建指导科、志愿服务科、网络宣传和评论科（市委网信办秘书科）、网络安全和应急管理科，机关党委。2022年无机构变化。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2718.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少819.56万元，下降23.17%。主要变动原因是共同专项城市营销项目经费大幅减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2718.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2165.93万元，占79.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入552.34万元，占20.32%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2712.84万元，其中：基本支出932.10万元，占34.36%；项目支出1780.74万元，占65.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2165.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加309.40万元，增长16.67%。主要变动原因是新增部门特定目标项目和人员。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2165.93万元，占本年支出合计的79.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.40万元，增长16.67%。主要变动原因是新增部门特定目标项目和人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2165.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1060.39万元，占48.96%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出954.31万元，占44.07%；社会保障和就业支出55.25万元，占2.55%；卫生健康支出30.97万元，占1.43%；住房保障支出65.01万元，占3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2165.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为653.41万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为286.89万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为120.09万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 新闻通讯（项）: 支出决算为414.80万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 出版发行（项）: 支出决算为226.22万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为304.92万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.72万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为25.68万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为5.29万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为65.02万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出924.74万元，其中：
人员经费779.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费144.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.98万元，完成预算100%，较上年下降0.67%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.49万元，占86.88%；公务接待费支出决算2.49万元，占13.12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.10万元，增长0.59%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出16.49万元。主要用于宣传思想文化工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降8.27%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出2.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待27批次，228人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：接待资阳市委网信办餐费0.13万元，接待南充市委宣传部餐费0.26万元，接待省委宣传部餐费0.05万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出144.92万元，比2021年减少5.19万元，下降3.46%。主要原因是厉行节约，减少会议费等经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，市委宣传部（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，市委宣传部共有车辆3辆，均为应急保障用车3辆，主要是用于保障因公出行等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估（无符合条件项目），对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控和绩效自评，自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行/事业运行/一般行政事务管理/宣传事务（项）：指基本支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）：指用于旅游宣传方面的项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出/其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫工作方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急管理事务方面的项目支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共遂宁市委宣传部2022年部门特定目标类项目绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表