遂宁市残疾人辅助器具中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市残疾人辅助器具中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市残疾人辅助器具中心职能简介
1.承担各级政府及社会机构委托的公益性残疾人辅具服务项目。
2.开展残疾人辅助器具需求调查、评估适配、展示、适应性训练、使用指导、助听器、助视器验配、大小腿假肢装配及矫形器制作、咨询转介、知识宣传，辅助器具维修、回收、借用等。
3.培养专业技术与服务人才。
4.指导下级机构开展工作。
（二）遂宁市残疾人辅助器具中心2024年重点工作
一是咬定目标任务不放松。紧盯省对市辅具适配工作目标任务，早谋划、早部署、早实施，推动各县（市、区）、市直园区早日完成既定目标。
二是坚持创新实干不停顿。持续探索建立智慧服务场景，构建与经济社会发展相协调、与群众需求相适应的多元化服务体系，对标市委“对标跨越”行动目标任务，协调推动相关部门（单位）支持，在河东新区（锦江外、栖霞路和圣泉路交汇处）和圣莲岛公园的公共场所建立“智慧助残小屋”3处，其中包含残疾人文创作品展示、自动化销售、涉残事务自主办理、康复辅具免费租赁等智能化平台，提供适残岗位3个，彰显“乐善遂宁、慈善之都”的温度和力度。
三是广场凝聚合力不松劲。持续加强与省八一辅具中心、省福利基金会和助残爱心企业等单位对接协调，积极争取项目和资金支持。加强与相关部门对接协调，以合力建立“智慧助残小屋”或免费租赁点为突破口，强化部门协同协作，大力营造全域扶残助残浓厚氛围。加强对各县（市、区）、市直园区相关工作的督查指导，推动辅具适配服务进一步向基层延伸、向村（社区）延伸、向残疾人家庭延伸，不断扩展服务覆盖面，全面提升服务水平和质量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市残疾人辅助器具中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024年收支总预算79.42万元，较2023年收支预算总数减少1.94万元，主要是人员发生变动，工资和保险缴费金额减少。
（一）收入预算情况
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年收入预算79.42万元，其中：一般公共预算拨款收入79.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年支出预算79.42万元，其中：基本支出79.42万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心，2024年收支总预算79.42万元，较2023年收支预算总数减少1.94万元，主要是人员发生变动，工资和保险缴费金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.42万元；支出包括：社会保障和就业支出70.84万元、卫生健康支出2.90万元、住房保障支出5.68万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市残疾人辅助器具中心，2024年收支总预算79.42万元，较2023年收支预算总数减少1.94万元，主要是人员发生变动，工资和保险缴费金额减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位离退休支出1.31万元，占1.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元，占8.40%；残疾人康复支出5.73万元，占7.21%；残疾人就业支出57.13万元，占71.93%；事业单位医疗支出2.90万元，占3.65%；住房公积金支出5.68万元，占7.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.31万元，主要用于：退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.67万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2024年预算数为5.73万元，主要用于：残疾人工作日常事务等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）2024年预算数为57.13万元，主要用于：残疾人事业工作开展等方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.90万元，主要用于：职工基本医疗保险单位部分缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.68万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年一般公共预算基本支出79.42万元，其中：
人员经费64.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、医疗费补助。
公用经费15.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行接待费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费2.65万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门到遂宁市残疾人辅助器具中心调研、检查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁市残疾人辅助器具中心考察交流工作等公务活动开支的用餐费、交通费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2.65万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障辅助器具配送、日常公务活动用车等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.05万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.05万元。
（一）会议费较2023年预算持平，均为0万元。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据过紧日子的要求，财政取消按基数计提的培训费项目，未安排支出预算。
（三）差旅费较2023年预算增长33.99%。主要原因是2024年出差次数将增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市残疾人辅助器具中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市残疾人辅助器具中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁残疾人辅助器具中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算79.42万元。其中：人员类项目12个，涉及预算64.15万元；运转类项目9个，涉及预算15.27万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：反映残疾人工作日常事务等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：反映残疾人事业工作开展等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：职工基本医疗保险单位部分缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。