2025年度遂宁市减灾中心决算
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公开时间：2026年9月18日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）主要承担避难场所日常管护，减灾社区创建事务性工作，协助核查评估灾情，减灾救灾宣传培训、对外交流等工作。
二、机构设置
本单位为遂宁市应急管理局直属公益一类事业单位。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为191.05万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加7.07万元，增长3.84%。主要变动原因是本年度更新购置公务用车一辆。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计191.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.05万元，占100.00%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计191.05万元，其中：基本支出173.07万元，占90.59%；项目支出17.98万元，占9.41%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为191.05万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加7.07万元，增长3.84%。主要变动原因是本年度更新购置公务用车一辆。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出191.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.07万元，增长3.84%。主要变动原因是本年度更新购置公务用车一辆。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出191.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.83万元，占7.24%；卫生健康支出5.82万元，占3.05%；自然资源海洋气息等支出9.39万元，占4.91%；住房保障支出12.29万元，占6.43%；灾害防治及应急管理支出149.72万元，占78.37%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为191.05，完成预算93.80%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算57.58%，决算数小于预算数的原因是退休人员中的一名同志，未缴纳医疗补助费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的原因是本年度新增一名事业人员，该人员指标下达了两次。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.82万元，完成预算97.65%，决算数小于预算数的原因是本年度新增一名事业人员，该人员指标下达了两次。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.29万元，完成预算91.78%，决算数小于预算数的原因是本年度新增一名事业人员，该人员指标下达了两次。
5.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为131.74万元，完成预算92.18%，决算数小于预算数的原因是厉行节俭，未开展公务接待等部分业务。
6.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为9.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出173.07万元，其中：
人员经费144.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.44万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为22.48万元，完成预算94.92%，较上年度增加14.60万元，增长185.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，未使用公务接待费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.48万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
图7：财政拨款“三公”经费支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，本年度无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.48万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加14.60万元，增长185.28%。主要原因是本年度更新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：小型客车（商务车）1辆、金额17.98万元，主要用于保障我市防灾减灾及日常应急公务出行。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、小型客车（商务车）1辆。
公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于防灾救灾等公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，遂宁市减灾中心机关运行经费支出0.00万元，与2024年决算数持平。主要原因是减灾中心为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市减灾中心政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于更新购置公务用车一辆。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市减灾中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市减灾中心在2025年度，因业务原因未开展事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
９.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）