遂宁市公务服务中心
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市公务服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公务服务中心职能简介
1.承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障。
2.参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障。
3.参与有关重要会议、重大活动的服务保障。
4.根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。
（二）遂宁市公务服务中心2026年重点工作
一是服务保障领导在遂视察调研任务。
二是服务保障中、省各类督导检查等重要工作团组任务。
三是服务保障全市重要会议和活动。
四是服务保障党政代表团考察交流任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入538.42万元；支出包括：一般公共服务支出470.94万元、社会保障和就业支出29.95万元、卫生健康支出12.35万元、住房保障支出25.18万元。市公务服务中心，2026年收支总预算538.42万元，较2025年收支预算总数增加15.74万元，主要是人员经费、公用经费增加。
（一）收入预算情况
市公务服务中心，2026年收入预算538.42万元，其中：一般公共预算拨款收入538.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
市公务服务中心，2026年支出预算538.42万元，其中：基本支出350.67万元，占65.13%；项目支出187.75万元，占34.87%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市公务服务中心，2026年收支总预算538.42万元，较2025年收支预算总数增加15.74万元，主要是人员经费、公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入538.42万元；支出包括：一般公共服务支出470.94万元、社会保障和就业支出29.95万元、卫生健康支出12.35万元、住房保障支出25.18万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市公务服务中心，2026年收支总预算538.42万元，较2025年收支预算总数增加15.74万元，主要是人员经费、公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出470.94万元，占87.47%；社会保障和就业支出29.95万元，占5.56%；卫生健康支出12.35万元，占2.29%；住房保障支出25.18万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为223.01万元，主要用于：参公人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为187.75万元，主要用于：重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障等。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为52.18万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为0.6万元，主要用于：参公退休人员医疗费补助、其他商品和服务支出等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.35万元，主要用于：缴纳参公人员、工勤人员及事业人员的机关事业部门基本养老保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数9.47万元，主要用于：缴纳参公人员及工勤人员基本医疗保险和职工大额医疗互助保险等。
7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026年预算数为2.89万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险缴费和职工大额医疗互助保险等。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.18万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市公务服务中心2026年一般公共预算基本支出350.67万元，其中：
人员经费274.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费76.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数192.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费13万元，公务接待费179.9万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降0.35%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费。
2026年公务接待费计划用于重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降27.78%。主要原因是厉行节约，压减预算。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费13万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障领导调研、公务接待工作等开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算减少。主要原因是厉行节约，压减预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
市公务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市公务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为76.42万元，较2025年预算增加0.5万元，增长0.66%，基本与上年持平。
（二）政府采购情况
市公务服务中心2026年政府采购项目1个，安排政府采购预算0.74万元购置设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年末，市公务服务中心共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市公务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算187.75万元。其中：运转类项目3个，涉及预算187.75万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映市委办公室及二级预算部门的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市委办公室及二级预算部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映事业部门基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：指为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用开支。