目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育考试院
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育考试院职能简介
负责贯彻执行国家教育招生考试相关政策法规。统筹组织实施全市普通高考、成人高考、硕士研究生招生考试，高等教育自学考试和全国中小学教师资格考试、计算机等级考试、大学英语四六级考试及全省书法水平测试等各类教育考试招生工作。同时，完成市委、市政府和市委教育工委、市教育局交办的其他工作。
（二）遂宁市教育考试院2026年重点工作
1.提升“服务质效”，招考工作迈上新台阶
（1）精心组织，保障工作严实高效。强化“政府领导，部门联动，综合保障”工作机制，市委、市政府主要领导、分管领导高度重视招考工作，先后20余次巡查指导。市招考委统筹协调保密、公安、卫健、住建、市场监管等部门，以“条块结合”方式开展考试环境综合治理8次，共同做好试卷保密、医疗救护、电力供应和网络保障等服务保障工作，为考生营造安全、舒心考试环境。此外，会同公安、民宗、卫健等部门做好了考生资格审查和体检组织工作。
（2）精细管理，报名工作严谨有序。以“责任表”分任务，做“流程图”明要求，优化审核流程，采取精准措施，提高工作效率，按规定按时限做好各类考试政策宣传和网报工作。全市各项考试报考人数与2024年相比，大学英语四六级考试增长43%；高校专项计划增长27%；书法水平测试增长1.7%，位居全省第3名，实现“量”的稳步提升。2025年我市高考共录取考生22316人，其中高职单招录取5802人，同比增加746人。
（3）精准实施，组考工作严肃规范。一是安全保密严而有力。紧盯保密红线，筑牢安全底线，“人防”与“技防”并举，试卷运送、交接、保管、分发、整理等突出“全过程”监督，全年各类考试共配备“智能安检门”127台、“5G信号屏蔽仪”3226台。二是考试管理实而有序。考前周密部署，以“一学二理三训”抓实备考工作，做好“5 类 4 级”突发事件应急处置预案，组织模拟推演10余次，会同网信、保密、经信、公安、卫健、市场监管等部门集中办公，协同处置突发紧要事件6个。三是考生服务优而有效。通过官网、官微发布招生考试相关信息700余条，为残疾考生提供合理便利，“精心保考”、“暖心送生”、“爱心护航”、“健康守护”护考活动等持续开展，形成“外温馨、内严谨”的考试氛围。
2.聚焦“攻坚克难”，服务改革展现新作为
（1）盯重点，打好“持续战”。在全年22次考试中，既要统筹做好“考点外”环境治理，又要紧盯“考点内”责任落实。7月至8月高考录取期间，我院选派多名同志进驻录取现场，周末无休开展录取工作。9月至12月，全院连续在11个周末组织成考、自考、学考、教资考试、大学英语四六级考试、美术专业省级统考、研招考试等11次考试，考试场次密集、考生类型复杂、考务要求各异，同时还需兼顾试卷安全保密值守，在连续高强度工作下确保了各类考试万无一失。
（2）攻难点，打好“攻坚战”。1月高考适应性演练测试后，总结复盘6次，梳理“三类一难”问题清单，细化“8点21项”关键环节。新建遂宁中学高新学校标准化考场50个，遂宁高级实验校转设为普通类考点。实施全市高考考务重点环节“标准化模板”建设，组考“效率”提升1倍以上，得到省委教育工委领导充分肯定并提出在全省推广。12月首次组织高考美术与设计类专业考试，考前开展考务学习、模拟演练，有效解决考生用具多、组织管理难等问题。今年承办全省6大片区职教高考改革遂宁片区调研工作，为全省改革推进工作提供了决策参考。
（3）塑亮点，搭好“连心桥”。为助力全市“引客入遂”战略实施，大力拓展各类教育考试考位供给，吸引更多考生来遂考试，全年拉动在遂消费约480万元，有效将考位资源转化为“引客”优势。先后组织“高职单招咨询会（遂宁站）”和“普通高校招生咨询会（遂宁站）”，两项活动我市共投入 6 万元，拉动在遂直接消费 44 万元以上，形成了多方共赢格局。此外开展志愿填报专题讲座4场，“线上+线下”服务4万余人次。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育考试院2026年收支总预算341.16万元，较2025年收支预算总数减少9.08万元，主要是本年度单位人员经费减少。
（一）收入预算情况
遂宁市教育考试院2026年收入预算341.16万元，其中：一般公共预算拨款收入241.16万元，占70.69%；财政专户管理资金收入100万元，占29.31%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育考试院2026年支出预算341.16万元，其中：基本支出234.6万元，占68.77%；项目支出106.56万元，占31.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育考试院2026年收支总预算241.16万元，较上年收支预算总数减少9.08万元，主要是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.16万元；支出包括：一般公共服务支出2.25万元；教育支出188.14万元、社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出9.4万元、住房保障支出19.28万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育考试院2026年收支总预算241.16万元，较上年收支预算总数减少9.08万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.25万元，占0.93%；教育支出188.14万元，占78.01%；社会保障和就业支出22.09万元，占9.16%；卫生健康支出9.4万元，占3.9%；住房保障支出19.28万元，占7.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为2.25万元，主要用于：福利费、基础绩效奖。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为188.14万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.09元，主要用于：单位退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.99元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.4万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.28万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育考试院2026年一般公共预算基本支出234.6万元，其中：
人员经费197.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费37.54万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2026年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。单位本年度无相关支出安排。
（二）公务接待费较上年预算下降16.67%。
2026年公务接待费计划用于接待国内各高校及招考机构来遂开展相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年增加6.67%。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费6.4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国家教育考试试卷的运输，招考业务考察交流等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：培训费0万元、会议费0万元、差旅费2万元。
（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度未安排相关会议支出。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度未安排相关培训支出。
（三）差旅费较2025年预算下降60%。主要原因是厉行节约，严控差旅经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育考试院2026年安排政府采购预算6.56万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市教育考试院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车一辆，主要用于国家教育考试试卷运输。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市教育考试院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算341.16万元。其中：人员类项目10个，涉及预算197.05万元；运转类项目4个，涉及预算37.55万元；运转类常年项目2个，涉及预算106.56万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。