2025年度

遂宁市纪律检查委员会单位决算

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定全市纪检监察规范性文件和制度。

（七）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（派出）机构、县（市、区）纪委监委机关、市属企业、学校和医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

遂宁市纪委监委机关由20个内设职能部门和2个下属事业单位组成，分别是：办公室、组织部、宣传部、法规室（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、数字纪检监察室、遂宁市纪检监察网络信息与电教中心、遂宁市纪检监察干部教育培训中心，机关党委按有关规定设置。其中，遂宁市纪检监察干部教育培训中心属于独立核算的一级预算单位、财政全额拨款的事业单位、公益一类事业单位。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5030.75万元。与2024年度4803.83万元相比，收、支总计各增加226.92万元，增长4.72%。主要变动原因为：一是人员类各类保险、公积金单位部分、公用经费等相应增加，二是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5030.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4975.45万元，占98.90%；其他收入55.30万元，占1.10%。

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5030.75万元，其中：基本支出3881.51万元，占77.16%；项目支出1149.25万元，占22.84%。

（图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4975.45万元。与2024年度4803.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加171.62万元，增长3.57%。主要变动原因为：一是人员类各类保险、公积金单位部分、公用经费等相应增加，二是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4975.45万元，占本年支出合计的98.90%。与2024年度4803.83万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.62万元，增长3.57%。主要变动原因为：一是人员类各类保险、公积金单位部分、公用经费等相应增加，二是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4975.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4227.23万元，占84.96%；社会保障和就业支出340.72万元，占6.85%；卫生健康支出128.55万元，占2.58%；住房保障支出278.95万元，占5.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为4975.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 支出决算为3089.07万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为1093.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）： 支出决算为44.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为41.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为297.81万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为126.99万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为278.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3881.51万元，其中：

人员经费3216.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费664.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.91万元，完成预算74.12%，较2024年度88.82万元减少24.91万元，减少28.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，推行扫码用餐制度，无公务接待支出，严格控制公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.91万元，完成预算81.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度83.81万元减少19.90万元，减少23.74%。主要原因为2024年新购置公务用车一辆，但2025年未购置公务用车。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车7辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出63.91万元。主要用于保障执法执勤、外出办案、因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度5.01万元减少5.01万元，减少100%。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中国共产党遂宁市纪律检查委员会单位机关运行经费支出664.86万元，比2024年度845.16万元减少180.30万元，减少21.33%。主要原因是部分物业服务费由项目经费列支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出46.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车燃油采购、车辆保险、车辆维修以及办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党遂宁市纪律检查委员会共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对案件查办经费、阳光问政栏目经费、设备购置专项经费、“智慧审理”平台、春节慰问经费、专题培训费、信息化建设及运行维护专项经费、走读式谈话场所物业费、宣传及媒体融合资金9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市纪律检查委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.41分，本单位在2025年认真履行职能职责，部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单列设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监督事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度与实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中国共产党遂宁市纪律检查委员会

关于2025年度部门整体支出绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室印发〈关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（遂委办〔2022〕41号）、《遂宁市财政局关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法〉的通知》（遂财预〔2025〕2号）、《遂宁市财政局〈关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作〉的通知》（遂财绩〔2026〕1号）的有关要求，我单位组织开展了2025年部门绩效自评工作，现将绩效自评工作有关事项报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产党遂宁市纪律检查委员会和遂宁市监察委员会共有内设机构20个，下属二级预算单位遂宁市纪检监察干部教育培训中心属独立核算的财政全额拨款的事业单位、公益一类事业单位。

（二）机构职能

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在四川省纪委监委和中共遂宁市委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位，主要为全市纪律审查调查、纪检监察系统干部职工培训及留置工作提供后勤保障服务。

（三）人员概况

遂宁市纪委监委机关2025年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数148人，其中在职人员148人（含行政编制145人，事业编制3人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025年一般公共预算财政拨款收入5030.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4325.44万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出297.82万元，占5.92%；卫生健康（类）支出128.54万元，占2.56%；住房保障（类）支出278.95万元，占5.54%。

（二）部门财政资金支出情况

2025年一般公共预算财政拨款支出5030.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4325.44万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出297.82万元，占5.92%；卫生健康（类）支出128.54万元，占2.56%；住房保障（类）支出278.95万元，占5.54%。

2025年度，市纪委支出年初预算为4168.77万元，中期调整金额861.98万元，调整后预算支出总额为5030.75万元，部门支出预算执行总额为5030.75万元，部门总体执行进度为100.00%，其中：基本支出预算总额为3881.50万元，基本支出执行总额为3881.50万元，基本支出总体执行进度100.00%；项目支出预算总额为1149.25万元，项目支出执行总额为1149.25万元，项目支出总体执行进度100.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。

市纪委部门2025年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责、负责全市监察工作，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和2025年部门预算编制政策口径，将2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。按要求完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。根据2025年初预算批复文件及2025年1—12月预算可执行情况表，本单位2025年偏离度4.33%，产生偏离度主要原因为年度中期追加案件查办经费、新增宣传及媒体融合资金、纪检监察系统文艺作品巡演、走读式谈话场所物业费、“智慧审理”平台项目经费。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分，得分7.65分。

（2）支出执行进度

根据《市纪委2025年度单位预算》年初预算批复文件及2025年1—12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.76分。

（3）预算年终结余

本单位2025年年终结转结余资金0万元，单位整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据《市纪委2025年度单位预算》年初预算批复文件、2025年1—12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位人均资产变化率0.23%（其中2025年行政事业单位人均占有资产4.43万元/人、2024年行政事业单位人均占有资产4.44万元/人）根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分说明，本项指标权重3分、得分3分。

（2）资产利用率

根据市纪委截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，本单位资产1977.32万元，所有资产均在使用，资产利用率100%。

（3）资产盘活率

根据市纪委截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2025年单位无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

根据单位涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《市纪委2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本单位2025年采购共计46.03万元，其中，面向小微企业采购46.03万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

本单位2025年度政府采购项目资金46.03万元，2025年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况

十九大以来，我委相继制定出台《机关财务制度》《厉行节约十条措施》《案件查办管理经费实施细则》等制度，提高预算绩效管理规范化、制度化水平。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本单位设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

财务单位在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额979.48万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额114.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据事前绩效评估管理相关规定，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）9个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发〈关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（遂委办〔2022〕41号），2025年本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

根据遂宁市财政局《关于编制部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（遂财预〔2023〕17号），2025年部门预算项目要求入库时间为2025年7月30日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2025年本单位预算阶段项目（含一次性项目）总数9个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2025年度市纪委不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施9个项目，其中：常年项目7个，一次性项目和阶段项目2个。根据一体化系统预算可执行情况表，共7个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共2个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年本单位共实施9个项目。9个项目共有11条数量指标，11条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（2）目标偏离

2025年本单位共实施9个项目。9个项目共有11条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计11条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）实现效果

2025年本单位共实施9项目，9个项目共有9条效益指标，经核查9条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析。

市纪委部门2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

市纪委部门严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在遂宁市政务信息公开网上公示本绩效目标情况。同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市纪委部门在2025年认真履行职能职责，部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好，绩效管理工作完成率100%，采购管理规范，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，总体得分99.41分。

（二）存在问题。

单位年初预算偏差率较大，最主要原因为案件查办经费追加部分、新增宣传及媒体融合资金、走读式谈话场所物业费、“智慧审理”平台项目经费未纳入预算。

（三）改进建议。

强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

中国共产党遂宁市纪律检查委员会

2026年1月30日

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表