遂宁市少年儿童业余体育学校
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明........................................................1
一、基本职能及主要工作..........................................................................1
二、收支预算情况说明...............................................................................1
三、财政拨款收支预算情况说明.........................................................2
四、一般公共预算当年拨款情况说明..............................................2
五、一般公共预算基本支出情况说明..............................................4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........................5
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明................................................................................................................5
八、政府性基金预算支出情况说明....................................................6
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................................6
十、其他重要事项的情况说明...............................................................6
十一、名词解释................................................................................................7
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市少年儿童业余体育学校
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市体校职能简介
1.负责对青少年儿童竞技体育的训练与管理。
2.向省级以上输送高水平优秀运动员。
3.做好国家级青少年俱乐部工作。
（二）市体校2026年重点工作
一是做好市体校常规管理和安全稳定工作。
二是抓好田径、游泳、举重、摔跤、柔道、跆拳道、体操等项目省十五运会选材、组队、备战训练工作。
三是组织各项目运动员参加2026年四川省第十五届运动会及其他相关赛事。
四是协助七中做好运动员文化教学及管理，指导遂中田径基地做好省十五运备战训练及参赛工作。
五是做好上级安排的其他各项工作任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入575.41万元、上年结转56.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出501.26万元、社会保障和就业支出33.16万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出27.41万元、其他支出56.41万元。市体校，2026年收支总预算631.82万元，较2025年收支预算总数减少7.58万元，主要是人员退休，较上一年减少一名在职在编人员。
（一）收入预算情况
市体校2026年收入预算631.82万元，其中：上年结转56.41万元，占8.93%；一般公共预算拨款收入575.41万元，占91.07%。
（二）支出预算情况
市体校2026年支出预算631.82万元，其中：基本支出383.85万元，占60.75%；项目支出247.97万元，占39.25%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市体校，2026年收支总预算631.82万元，较2025年收支预算总数减少7.58万元，主要是人员退休，较上一年减少一名在职在编人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入575.41万元、上年结转56.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出501.26万元、社会保障和就业支出33.16万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出27.41万元、其他支出56.41万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市体校，2026年收支总预算575.41万元，较2025年收支预算总数增加18.55万元，主要是退休及新进人员的人员经费和公用经费发生了变化以及2026年新增办公设备购置经费8.16万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出501.26万元，占87.11%；社会保障和就业支出33.16万元，占5.76%；卫生健康支出13.59万元，占2.36%；住房保障支出27.41万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2026年预算数为167.40万元，主要用于：运动员生活费的项目支出，绩效目标是：为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极选材、组队、备战及参加省十五运会，力争完成市委、市政府下达的目标任务。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为333.86万元，主要用于：市体校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费和体育综合训练馆的运维费。绩效目标是：保证单位日常运转，正常有序的开展工作。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.13万元，主要用于：离退休人员经费支出。绩效目标是：严格执行相关政策，让离退休人员的退休待遇得到有力保障。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为31.03万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标是：实施养老保险制度后，按规定比例每月及时缴纳职工基本养老保险，确保职工养老保险得到有力保障。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为 13.59万元，主要用于：单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。绩效目标是：严格执行相关政策，按规定比例每月及时缴纳职工医疗保险，确保职工医疗保险得到有力保障。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为27.41万元，主要用于：单位缴纳的职工住房公积金。绩效目标是：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳住房公积金，确保职工住房公积金得到有力保障。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市体校2026年一般公共预算基本支出383.85万元，其中：
人员经费293.17万元，主要包括：工资福利支出291.04万元（基本工资86.78万元、津贴补贴1.52万元、奖金55.66万元、绩效工资50.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.03万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、 其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金27.41万元、 其他工资福利支出22.50万元）；对个人和家庭的补助2.13万元（医疗费补助）等。
公用经费90.69万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.5万元、电费0.5万元、物业管理费42.60万元、差旅费9万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.6万元、委托业务费3.40万元、工会经费3.20万元、其他商品和服务支出28.89万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市体校2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无公务出国出境费。
（二）公务接待费与2025年减少0.3万元。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。
2026年公务接待费计划用于公务接待。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市体校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费9万元。
（一）无会议费。
（二）无培训费。
（三）差旅费与2025年预算持平。主要原因是按照差旅费管理办法，严控差旅费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
市体校2026年政府性基金预算支出56.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出56.41万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市体校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市体校安排政府采购预算150.76万元，主要用于采购运动员食堂食材100万元、物业管理服务42.6万元、办公设备购置8.16万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市体校共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市体校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算575.41万元。其中：人员类项目10个，涉及预算293.17万元；运转类项目6个，涉及预算274.09万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.16万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）反映体育训练运动员生活费的项目支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映体育方面单位正常运转的基本支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映单位开支的离退休人员经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。