目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市职业技术学校
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市职业技术学校职能简介
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
（二）遂宁市职业技术学校2026年重点工作
2026年，是国家“十五五”规划全面开局起步之年，亦是纵深推进教育强国建设、向2035年建成教育强国宏伟目标奋进的关键攻坚之年。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布为新时代职业教育高质量发展、内涵式提升指明前进方向、提供根本遵循。职业教育要落实立德树人根本任务，坚持类型教育定位，以深化产教融合为主线，以数字化转型为驱动，以提升适应性为核心，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。遂宁市委明确要求，2026年全市要全面贯彻党中央大政方针及省委、市委各项决策部署，乘势而上、实干笃行，持续巩固经济社会发展良好态势，全力推动高质量发展再攀新高；推动各项工作提质增效、迭代升级、提速增效，让担当实干、奋勇争先、善作善成在全市上下蔚然成风。
2026年，学校将深入贯彻落实市委全会精神及全市“效率革命行动”深化提升工作部署，同步对标2026年全国教育工作会议要求，严格执行《教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见（教职成〔2026〕1号）》各项部署，紧扣职业教育提质培优、增值赋能核心任务，秉持德技并修、工学结合的长效育人机制，坚定不移践行学校“八大”办学策略和“1347”重点工作思路，以党建为统领、以业绩为导向、以实业兴校为抓手，全面巩固2025年质量提升年工作成效，正式启动2026年内涵发展提质年各项工作。
2026年，学校将聚焦教育教学质量核心攻坚、管理效能精准优化、服务能力全面提升三大领域，持续深化校风、班风、学风、教风、师德师风和工作作风“六风建设”，抓实“三名工程”提质、升学就业双优、校园功能迭代、校园服务保障、核心赛事突破、产教融合深化、职普融通拓展七大重点任务。立足四川省中等职业教育“名校、名专业、名实训基地”三名工程现有建设基础，全面对标职业教育教学关键要素改革标准，推动专业设置精准对接区域产业链、创新链发展需求，全方位提质增效、提档升级，深化产教融合、校企合作、科教融汇，狠抓内涵建设，着力提升育人质量与办学品牌影响力，加快构建适配区域发展、特色鲜明的现代职业教育体系。
2026年，全体师生将始终恪守“百年一校、文化化人、有教无类、幸福卓越”办学核心理念，秉持“1914一生一事”文化共识，践行“塑造匠心、提升匠艺、铸就匠魂、呈现匠美”办学使命，锚定“让每个学生拥有生存的智慧和能力，幸福自己，幸福他人”育人目标，切实做到人人锚定目标、人人紧盯质量、人人争当主人翁、人人勇做奋斗者，以昂扬饱满的精神状态、求真务实的工作作风，凝心聚力、锐意进取，奋力推动学校事业实现高质量跨越式发展，全力打造川内领先、全国一流的中等职业教育标杆学校。
1、2026年重点工作
（1）强化党的全面领导，筑牢领航赋能根基
深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实习近平总书记关于职业教育的重要指示批示精神，牢牢把握为党育人、为国育才根本办学方向。始终坚持党对学校工作的全面领导，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的政治核心作用，严格落实党委领导下的校长负责制，规范执行学校党委会、校长办公会议事规则，持续完善以学校《章程》为统领的现代化规章制度体系。抓实抓好意识形态领域工作，严守意识形态阵地，营造风清气正的育人政治生态。
（2）推动办学能力提质增效，夯实高质量发展基础
持续巩固北校区办学升级建设成果，做好千万元投入工程的运维保障与功能优化工作，同步谋划后续办学条件提质升级项目。2026年，聚焦育人水平、教学质量、管理效能、信息化应用四大核心维度，推动学校办学综合能力全方位提档升级，搭建适配现代职业教育发展、契合区域经济社会需求的优质办学平台，全面增强学校核心竞争力。
（3）深耕育人文化内涵，凝聚事业发展强大动能
组织全体教职工深化学校育人文化体系学习研讨，推动办学理念、文化共识、育人使命全面内化于心、外化于行，引导教职工当好百年职教文化的传承者、践行者与传播者。2026年，在学校党委坚强领导下，严格落实市委工作要求，持续营造“人人奋勇争先、人人担当作为、人人争做先锋”的浓厚氛围，凝聚推动学校事业高质量发展的强大精神合力，以文化软实力赋能办学硬实力稳步提升。
（4）聚焦教育教学精研创优，实现育人质量提档升级
紧扣教育部职业教育教学关键要素改革核心部署，聚焦专业、课程、教材、教师、实习实训五大核心环节精准施策、靶向发力，全方位推动教育教学工作提质增效、提档升级。一是持续深化跨学科大调研、大教研活动，做实师徒结对帮扶机制，全力推动教师专业能力迭代提升、综合素质全面过硬；优化学生分类分层培养模式，扎实推进学分互换机制落地，严格落实“升学部提质培优、核心赛事拔尖突破、普通中专特色发展”的差异化培养路径，全力实现“优质升学、高质量就业”的双重育人目标。二是深化“抓落实促育人”专项行动成效，健全长效工作推进机制，推动专项行动常态化、规范化开展，全程对标职业教育教学改革要求查漏补缺、优化工作举措。三是扎实开展教师教学能力、班主任能力、思想政治教师能力三大核心赛事，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建，全面提升教师综合育人能力与专业教学水平。四是加快推进省、市级名师（名校长、大师、名师）工作室建设提质增效，常态化开展各类教研培训、新生入学教育等专项活动；持续深化产教融合、校企合作、科教融汇，推动专业设置精准对接区域产业发展需求，不断健全德技并修、工学结合育人机制，对照“抓落实促育人”专项行动任务清单，逐项压实责任、狠抓落地见效，全面提升教育教学质量与综合育人管理水平。
（5）深化信息化创新赋能，激活数字化发展新动能
2026年，持续优化完善以业绩为核心的教职工、党员及各部门数字化绩效考核体系，实现考核管理精准化、高效化、规范化。以AI 应用与信息化建设为抓手，深化信息技术与教育教学、校园管理、学生服务深度融合，巩固未来共生课堂等智慧教育项目建设成果，创新推进数字化赋能职业教育教学改革，推动教师信息化教学能力全面提升，重塑教师专业发展新模式，以数字化转型助力学校高品质、高质量发展。
（6）擦亮百年职教品牌，聚力争创全国“双优”院校
锚定川渝知名、全省一流、遂宁示范、全国争先的办学定位，持续深化四川省中职“三名工程”建设成果，踔厉奋发、笃行不怠，全面提升学校办学影响力、文化软实力与社会贡献度，全力打造有文化底蕴、有育人温度、有教育情怀、有品牌优势、有社会担当的幸福人文校园，奋力冲刺全国“双优”中等职业学校创建目标，加快构建适配区域发展、特色鲜明的现代职业教育体系，擦亮百年职教金字招牌，为遂宁职业教育高质量发展、区域经济社会建设贡献更大力量。
2、2026年十二件大事
一是坚持党建引领首位，统领学校事业跨越发展新局；
二是做强单招对口升学，抢抓职教本科扩招升学机遇；
三是攻坚全国技能大赛，以赛促教培育高质技能人才；
四是深耕产教融合项目，提质扩面增强校企育人实效；
五是稳步推进普职融通，构建多元贯通协同育人体系；
六是深化六风专项建设，涵养风清气正优良校园风尚；
七是规范校园餐服教辅，从严整治筑牢规范办学底线；
八是扩建南校区运动场，建成四百米标准田径运动场；
九是升级寝室教辅设施，优化学生学习生活保障条件；
十是聚力抓实招生工作，多措并举夯实办学发展根基；
十一是谋划教学成果培育，冲刺省级国家级教学成果奖；
十二是抓实学生心理健康，健全关爱守护学生成长机制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入6178.47万元包括：一般公共预算拨款收入3824.88万元、事业收入315.00万元、其他收入30.00万元、上年结转结余2008.60万元；支出6178.47元包括：教育支出5109.40万元、社会保障和就业支出504.95万元、卫生健康支出212.20万元、住房保障支出351.92万元。遂宁市职业技术学校2026年收支总预算6178.47万元，较2025年收支预算总数增加153.98万元，主要是2026年学校人员增加增人增资。
（一）收入预算情况
遂宁市职业技术学校2026年收入预算6178.47万元，其中：上年结转结余2008.60万元，占32.50%；一般公共预算拨款收入3824.88万元，占61.90%；事业收入315.00万元，占5.10%；其他收入30.00万元，占0.5%。
（二）支出预算情况
遂宁市职业技术学校2026年支出预算6178.47万元，其中：基本支出3975.87万元，占64.35%；项目支出2202.60万元，占35.65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市职业技术学校2026年收支总预算5823.57万元，较2025年收支预算总数增加205.3万元，主要是今年学校规模扩大，增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3824.88万元、上年结转1998.69万元；支出包括：教育支出4754.49万元、社会保障和就业支出504.95万元、卫生健康支出212.20万元、住房保障支出351.92万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年收支总预算3824.88万元，较2025年收支预算总数增加277.61万元，主要是人员经费增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2755.81万元，占72.05%；社会保障和就业支出504.95万元，占13.20%；卫生健康支出212.20万元，占5.55%；住房保障支出351.92万元，占9.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050302 中等职业教育2026年预算数为2755.81万元，主要用于教职工基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费、学生经费、改善办学条件等。
2.2080502 事业单位离退休 2026年预算数为63.47万元，主要用于离退休职工活动费、医疗费、生活补助等。
3.2080505机关事业单位基本养老保险支出，2026年预算数为430.37万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤2026年预算数为11.11万元，主要用于遗嘱生活补助。
5.2101102事业单位医疗2026年预算数为212.20万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2026年预算数为351.92万元，主要于教职工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市职业技术学校2026年一般公共预算基本支出3824.88万元，其中：人员经费3680.60万元，主要包括：基本工资1373.82万元、津贴补贴25.73万元、绩效工资765.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费430.37万元、职工基本医疗保险费212.20万元、其他社会保障缴费29.66万元、住房公积金351.92万元、其他工资福利支出445.50万元、离休费13.17万元、生活补助11.11万元、医疗费补助22.02万元。
公用经费144.27万元，主要包括：工会经费41.06万元、其他交通费用11.23万元、其他商品和服务支出91.99万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是无预算。
（二）培训费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是无预算。
（三）差旅费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市职业技术学校2026年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，遂宁市职业技术学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市职业技术学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2202.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算203.91万元；特定目标类项目2个，涉及预算1998.69万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业收入：指教育收费取得的资金。
4.其他收入：指一般公共预算拨款收入和事业收入以外的资金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。