2025年度遂宁市商务局单位决算

目录

公开时间：2026年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）遂宁市商务局职能简介

1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。

2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。

3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。

13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作完成情况

2025年，在市委、市政府坚强领导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都”总目标，高举“实业兴市”和“引客入遂”两面大旗，深入推进效率革命行动，加快构建现代服务业新体系，进一步恢复和扩大消费，大力发展更高层次开放型经济，推动全市三产业持续平稳健康发展。1—12月，全市实现服务业增加值931.9亿元，同比增长7.6%、居全省第4位；实现社消零总额697.61亿元，同比增长7%、居全省第3位；实现进出口总额40.6亿元，同比下降5.2%、居全省第11位。

一是固本培元，三产发展动能更强。印发《遂宁市协同推进服务业发展工作方案》，出台工农业企业主辅分离（产销分离）、促进第三产业高质量发展等激励政策，全年推动211户企业升规入统，形成增量25亿元。成功争取“两重”“两新”项目3个、资金5390万元，2025年通过省级联审的地方政府专项债项目30个，总投资145.65亿元，资金总需求28.9亿元。其中15个项目成功发行专项债11.5亿元，发行项目数量和规模在全省商务系统均居第1位。建立A级物流企业梯度培育机制，加大对中小微物流企业帮扶力度，全市A级物流企业达17户。建成西部云仓智配基地，单票分拣成本从2.5元降至0.8元，日均处理订单量提升180%，实现川渝地区快递包裹24小时内全域通达，将“川货出川”时效提升40%。

二是引客入遂，消费市场活力迸发。推进商文旅深度融合，新植入儿童游乐、亲水休闲等业态20余处，成功培育夜下仁里、雷洞山森林研学基地2个“蜀里安逸”消费新场景，全市省级消费新场景达7个、市级消费场景达45个。开展“啤酒龙虾节”“砂锅美食季”等四季主题消费促进活动120余场，聚焦重大赛事演绎活动节点、大学生开学季，全年共发放超3000万元“蜀里安逸 遂心遂意”消费券，带动消费增长40亿元以上。深入推进消费品以旧换新，2025年全市申请量家电（含3C）24.12万件、居全省第6位，家装1.95万件、居全省第3位，汽车报废、置换更新1.05万台、销售金额达14.2亿元，争取资金3.06亿元，比去年同期增长61%。

三是提档升级，商业经济不断发展。在河东二期成功打造万象汇商圈，引入超200个品牌，盒马鲜生等70余家首店落地开业。举办首届家博会、迎春花卉展，打造动漫展、进交会会展品牌，进一步集聚川渝人气。协同办好明星演唱会、马拉松大赛、川超等20余场高能级活动，抓好5场嘉年华集市、46个第二现场并轨运行，联动295家餐饮、住宿企业推出“票根经济”优惠活动，直接拉动“吃住行游购娱”消费2.4亿元。打造“中国特产遂宁馆”，累计成交商品超8.2万件，实现GMV722.17万。在射洪市、安居区派驻35名农村电商主播，开展遂宁红薯、三家大米、春源柠檬等农产品直播带货活动50场，1—12月全市实现网络交易额156.39亿元，同比增长9.48%。

四是拓面扩量，外贸业态多元开放。实施外贸企业“一对一”帮扶培育行动，2025年全市外贸实绩企业达129家。招引落地全市首家外贸综合服务企业。帮助普思电子成功争取集团珠海、东莞厂区产线落地遂宁并全面投产，2025年进出口额突破6亿元。全力帮助企业搭建外向展销平台，组织参加广交会、德国慕尼黑电子展等重点展会60场以上，第137届、138届广交会共实现意向成交额达1562.33万美元。推动“遂宁造”首个海外展示交易中心—西非（达喀尔）城市展厅正式投入运营。积极拓展外贸业务，推动全市二手车、新车出口同比增长超300%，与120个国家（地区）实现贸易往来，其中对中亚五国进出口增长超4倍，创2021年以来新高，外贸市场进一步多元化。

五是服务民生，营商环境持续优化。推动“一刻钟便民生活圈”建设，补齐10个社区基础设施短板。升级改造16个县级综合商贸服务中心、24个镇级商贸中心、1723个村级便民商店，实现商贸服务全覆盖。组织开展十大“砂锅、街坊美食、鱼馆、名特小吃”评选活动，助推行业良性发展。开展2025年遂宁老字号创建工作，成功评选出“江正品”等13家本土老字号。指导兴业集团、家政协会积极推进员工制家政企业建设，成立首家国企员工制家政公司，培育出“遂心阿姨”“洪城阿姨”等区域特色品牌。深化“五预”机制建设，落实突发事件“现场指挥官”制度，细化企业风险研判频次、事故预防举措。开展“大排查、大曝光、大整治”专项行动，曝光、整改200余处安全隐患，进一步提高行业安全管理水平，营造安全稳定的营商环境。

    二、机构设置

遂宁市商务局无下属二级预算单位。纳入遂宁市商务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会

2.遂宁市服务业发展事务中心
                        

 第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为4179.53万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加2340.45万元，增长127.26%。主要变动原因是本年度增加“遂心遂意·乐享暖冬”川超消费券项目1100万和第二十届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务168万、2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券400万，省级储备冻猪肉补助资金757.67万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4179.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4136.39万元，占98.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.14万元，占1.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4174.21万元，其中：基本支出1162.21万元，占27.84%；项目支出3012.01万元，占72.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4136.39万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2356.61万元，增长132.41%。主要变动原因是本年度增加“遂心遂意·乐享暖冬”川超消费券项目1100万和第二十届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务168万、2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券400万，省级储备冻猪肉补助资金757.67万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4136.39万元，占本年支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2356.61万元，增长132.41%。主要变动原因是本年度增加“遂心遂意·乐享暖冬”川超消费券项目1100万和第二十届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务168万、2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券400万，省级储备冻猪肉补助资金757.67万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4136.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出962.49万元，占23.27%；社会保障和就业支出179.45万元，占4.34%；卫生健康支出21.8万元，占0.53%；节能环保支出3.6万元，占0.09%，商业服务业等支出2160.36万元，占52.23%；住房保障支出51.02万元，占1.23%；粮油物资储备支出757.67万元，占18.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为4136.39，完成预算98.90%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为731.05万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45.36万元，完成预算100%.

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为10.8万元，完成预算89.98%，决算数小于预算数的主要原因是跨区域经济合作专项资金项目资金结余。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为175.28万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为37.68万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。  

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.73万元，完成预算86.87%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85.14万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员机关事业单位基本养老保险缴费结余。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为53.9万元，完成预算100%.

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.99万元，完成预算82.2%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.81万元，完成预算86.88%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.6万元，完成预算87.24%，决算数小于预算数的主要原因是基础绩效结余。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为223.12万元，完成预算100%。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为1937.25万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度现代服务业发展专项资金项目资金结余。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.02万元，完成预算92.98%，决算数小于预算数的主要原因是追加人员资金结余。

15.粮食物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：支出决算为757.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.21万元，其中：

人员经费963.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费199.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为39万元，完成预算95.12%，较上年度增加18.32万元，增长88.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.02万元，占15.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.37万元，占83.00%；公务接待费支出决算0.61万元，占1.56%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出6.02万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比上年度减少3.86万元，下降39.08%。厉行节约，严格控制经费支出。

开支内容包括：2025年9月8日—9月12日赴韩国、日本进行交流访问，2025年9月4日—9月7日赴白俄罗斯进行交流访问，深化了遂宁市与韩国、日本、白俄罗斯等国家的交流与合作，推动在科技教育、文化交流、产品贸易等领域的项目落地，积极推进国际友城建设。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.37万元，完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加22.95万元，增长243.58%。主要原因是本年度新购置一台公车。其中：公务用车购置支出22.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额22.98万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.39万元。主要用于办公出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算23.46%。公务接待费支出决算比上年度减少0.77万元，下降55.71%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中：

国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待省商务厅陈友清一行调研餐费0.11万元。接待省厅安办督导遂宁安全工作餐费0.08万元，接待社科院莅遂调研服务业“十五五”规划编制工作餐费0.04万元，接待省委督查振兴消费工作餐费0.08万元，接待吕梁市人大刘振国主任一行餐费0.15万元，接待省商务厅纪检组组长任方贵一行餐费0.10万元，接待梁勇一行莅遂调研餐费0.06万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市商务局机关运行经费支出199.15万元，比上年度增加6.43万元，增长3.33%。主要原因是人员增加，支出增多。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市商务局政府采购支出总额34.33万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。主要用于购买公务用车、公务用车维修维护和加油、购买打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市商务局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市商务局在2025年度，组织对2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券等4个项目涉及金额2231万元开展了事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成遂宁市商务局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、现代服务业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市商务局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为89.72分；现代服务业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为99.87分。绩效自评报告详见附件。

  第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 指商贸事务行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保 障机构正常运行．开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）：指单位商贸事务中的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政 单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务 方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部．财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

遂宁市商务局关于2025年度整体支出绩效

自评情况的报告

市财政局：

我局2025年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设6个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位1个，为：遂宁市服务业发展事务中心，代管的群团组织1个，为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”）。

（二）机构职能

1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。

2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。

3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。

13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2025年末，局机关行政编制17人；市贸促会参公事业人员5人；市服务业发展事务中心事业编制人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年市商务局年初预算956.66万元，其中年初财政拨款956.66万元。

（二）支出情况

2025年度，市商务局财政支出年初预算为956.66万元，年度支出预算为4182.52万元，部门支出预算执行总额为4136.39万元，部门总体执行进度为98.9%，其中：基本支出预算总额为1197.05万元，基本支出执行总额为1162.23万元，基本支出总体执行进度97.1%；项目支出预算总额为2985.43万元，项目支出执行总额为2974.17万元，项目支出总体执行进度99.62%。具体情况详见下表。

年度预算执行表

单位：万元

（三）结余分配和结转结余情况。

资金结余率，预算数4182.52万元,完成数4136.39万元。完成率98.9%。具体情况见下表。

                                        单位：万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）深化局机关效率革命行动。优化更新打印设备，提升办文办会效率。购买公务用车，提高办事效率。2025年开展对应项目2项，情况如下。

资金安排情况：

优化更新打印设备，提升办文办会效率。2025年开展对应项目2项，设备购置经费资金4.36万元。年初预算4.36万元，决算 4.36万元，预算执行率100%；购买公务用车费用22.98万元。年初预算22.98万元，决算22.98元，预算执行率100%。

设备购置经费资金：

目标实现情况：

指标完成情况：

购买公务用车费用：

目标实现情况：

指标完成情况：

（2）加快现代服务业发展。夯实项目基础、扶持企业做大做强、抓好企业入统入库，推动我市服务业加快发展。

资金安排情况：

为加快现代服务业发展。2025年开展对应项目1项，现代服务业发展保障支出项目 6万元。年初预算6万元，决算6万元，预算执行率100%。

目标实现情况：

指标完成情况：

（3）加强电商人才培育。加快培育懂技术、善经营、会管理的农村电商人才队伍，组织开展“新农人”电商专项培训。

资金安排情况：

为加强电商人才培育。2025年开展对应项目1项，人才发展专项资金 12万元。年初预算12万元，决算12万元，预算执行率100%。

目标实现情况：

指标完成情况：

（4）促进商贸流通转型升级。促进国内国际双循环，进一步提振市场消费信心。

资金安排情况：

为促进商贸流通转型升级。2025年开展对应项目2项，其中，2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券项目经费，年初预算400万元，决算400万元，执行率100%；“遂心遂意·乐享暖冬”川超消费券项目，年初预算1100万元，决算1100万元，执行率100%。

1.2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券项目

目标实现情况：

指标完成情况：

2.“遂心遂意·乐享暖冬”川超消费券项目

目标实现情况：

指标完成情况：

（5）加强招商引资工作力度。加大招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2025年开展对应项目1项，情况如下。

资金安排情况：

着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2025年开展对应项目1项，跨区域合作专项资金12万元。年初预算12万元，决算 10.8万元，预算执行率90%。

目标实现情况：

指标完成情况：

（6）促进市场供需平衡。遂宁市高金食品公司承担2024年2900吨省级冻猪肉储备工作，对全市生活物资储备有重要意义。有助于稳定猪肉市场价格，减少价格大幅波动带来的经济不稳定因素，降低政府为稳定物价的宏观调控成本，促进市场供需平衡，保障民生，维护社会经济秩序稳定。

资金安排情况：

促进市场供需平衡。2025年开展对应项目1项省级储备冻猪肉补助资金 757.67万元。年初预算757.67万元，决算757.67万元，预算执行率100%。

目标实现情况：

指标完成情况：

（7）促进外向型经济发展。搭建外向型经济平台，扩大企业进出口规模、增加进出口企业家数、完善各类配套服务和营商环境。

资金安排情况：

为促进外向型经济发展。2025年开展对应项目3项，其中，外经贸发展资金经费，年初预算91.12万元，决算91.12万元，执行率100%；支持开拓国际市场活动，年初预算132万元，决算132万元，执行率100%；第二十届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务项目，年初预算168万元，决算168万元，预算执行率100%。

1.外经贸发展资金经费

目标实现情况：

指标完成情况：

2.支持开拓国际市场专项经费

目标实现情况：

指标完成情况：

3.第二十届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务项目

 目标实现情况：

指标完成情况：

2.预算管理

（1）预算编制质量。根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年偏离度0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（2）执行进度。通过在一体化系统中查询，我局 6、9、11月序时进度分别为25.7%，54.5%、77.7%。预算完成情况，预算数4182.52万元，实际支出数4136.39万元（含结转结余资金安排的项目），预算完成率98.9%。

（3）预算年终结余。根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。本单位2025年年终部门预算结转金额223.12万元，2025年，部门预算4182.52万元。部门整体预算结余率1.1%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.91分。

（4）严控一般性支出。根据《关于批复市本级2025年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分0分。

                                          单位：万元

3.资产管理

人均资产变化率：根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-4.37%（其中2025年行政事业单位人均占有资产5.03万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产5.26万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分2分。

资产利用率：截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，没有超最低使用年限的办公家具资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。 

资产盘活率：截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2025年部门没有闲置资产占比变化率。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理

市商务局2025年政府采购预算为34.34万元，其中：年初政府采购预算为4.36万元，年中调整政府采购预算总额为29.98万元，主要用于购买打印机、公务用车、公务用车加油、维修和保养。2025年度实际政府采购金额34.34万元，政府采购执行率100%。

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。

财务岗位设置情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。 

财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。 

会计岗位的职责权限为： 负责全单位经费的核算工作；负责各类常规财务报表的填报工作；负责预算一体化系统管理工作；负责收支分析报告的编制； 负责财务报销票据等相关材料的审核工作；负责会计档案的保管及整理、移交、借阅管理、销毁等工作；领导交办的其他相关工作。 

出纳岗位的职责权限为：负责办理资金收支和银行结算业务；负责报账付款复核；负责单位公务卡办理、还款和公务卡相关情况上报工作；负责银行账户开设、变更、注销及使用管理；登记银行日记账、零余额账户日记账、自有资金日记账和其它银行日记账，按月与会计核对账户资金、零余额账户、自有资金月末余额；领导交办的其他相关工作。 

本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。 

资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了2025年遂宁市“蜀里安逸·遂心遂意”汽车消费券、跨区域合作专项资金、支持开拓国际市场活动等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额2700.13万元，1—12月预算执行总体进度为99.96%，无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策

根据《遂宁市事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

根据《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）10个项目。不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2025年本部门不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行

（1）执行同向

2025年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭10个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：

（2）项目调整

不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施11个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目10个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%；共9个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率等于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.82分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年本单位共实施11个项目，财务机构抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有21条数量指标，21条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（2）目标偏离

2025年本单位共实施11个项目，财务机构抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有21条数量指标，2025年已完成预期指标值的数量指标共计21条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（3）实现效果

2025年本部门共实施11个项目，财务机构共抽查11个项目，11个项目共有10条效益指标，经核查10条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：

（三）重点领域绩效分析

市商务局年中调整政府采购预算总额为34.34万元，主要用于设备购置，公务用车购置、加油、维修和保养。2025年度实际政府采购金额34.337万元，政府采购执行率99.99%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用,根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2025年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。

2.自评公开,信息公开及时。按市财政局的要求，2025年8月22日，通过遂宁市人民政府官网和遂宁市商务局官网，将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改,无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我局实际情况，填写《部门整体支出绩效自评打分表》，根据《部门整体支出绩效自评打分表》评分，综合得分89.72分（总分100分），最主要扣分原因是部门“三公”经费未压减。

（二）存在问题

部门“三公”经费未压减。

（三）改进建议

1.加强领导，建立考核评价标准体系。充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。

2.2026年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。

附表：1.2025年部门整体支出绩效自评打分表

2.2025年部门整体支出绩效目标自评表

遂宁市商务局

2026年1月27日

附件2

遂宁市商务局关于2025年现代服务业发展

专项资金绩效自评情况的报告

市财政局：

我局2025年现代服务业发展专项资金绩效自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

2025年市级财政安排现代服务业发展专项资金2562.0489万元。资金专项用于我市现代服务业、物流、会展、消费促进、电子商务、外向型经济发展、市场体系建设、市场运行监测和调节以及市委、市政府确定的其他事项。资金分配的使用和管理坚持突出重点、公平公正、公开透明、规范高效、专款专用，符合我市现代服务业发展需要。

     （二）实施目的及支持方向

一是持续促进消费复元活血。根据商务厅、财政厅等9部门印发的《四川“2024消费促进年”总体方案》，市商务局、市发展改革委等14部门印发的《遂宁市推动消费品以旧换新实施方案》(遂商务发〔2024〕20号)，市委办公室、市政府办公室《关于印发〈遂宁市实施“引客入遂”行动、全方位建设宜居活力城市的实施意见〉的通知》（遂委办〔2024〕58号）等文件，用于开展消费品以旧换新工作。兑现2024年消费品以旧换新地方配套部分，积极推介消费品以旧换新政策，动员全社会积极参与消费品以旧换新活动；用于开展“川超”足球嘉年华等活动（包含6场嘉年华活动，客场球迷观赛礼包，组织企业到外市、本市参展补贴）；用于开展产销对接及会展活动，主要支持“月满中秋·船游遂州”川渝万人赏月系列活动之“望月美食集市”活动、2025“遂宁鲜”“遂宁造”产品暨外贸优品供需对接活动，以丰富产品供给、推动遂宁优质特色产品、外贸优品拓展市场渠道；用于我市消费新业态新模式新场景试点申建工作（包含聘请第三方专业团队编制试点实施方案等）。

二是保障服务业发展。为落实省、市关于电子商务、餐饮行业相关工作部署和要求，促进商务领域各项工作成效数据化、可视化，同时进一步摸清商务重点行业“家底”，按程序委托相关企业开展商务基础数据统计分析、信息平台维护、专项规划编制、开展消费促进活动等，有力保障相关工作正常开展。根据《遂宁市商务局、遂宁市财政局关于印发〈遂宁市促进第三产业高质量发展政策措施〉的通知》（遂商务规〔2025〕2号）等文件精神，用于开展2025年度安全生产及印制安全知识宣传资料工作、全市外贸业务交流会、全市“十五五”服务业规划编制工作、资金审计等工作。

三是支持企业走出去。根据《第二十届中国西部国际博览会总体方案》要求，牵头参加第二十届中国西部国际博览会展览展示工作，搭建1200平方米“遂宁馆”，组织90余家企业200余种产品参加展示，参加第十五届中国西部国际采购商大会等西博会配套活动，通过平台推介遂宁产业和企业优势，并开展外贸企业培训，促进外向型经济发展。根据省贸促会要求并经市政府同意，市商务局牵头组织企业参加第十一届成都国际汽车零配件及售后服务展览会和2025中国（成都）国际新能源汽车展览会，支持企业拓展市场。

四是促进物流品牌建设。根据《遂宁市商务局、遂宁市财政局关于印发〈遂宁市鼓励现代物流业发展十条措施（修订）〉的通知》（遂商务发〔2022〕36号）中“鼓励物流企业创建品牌”支持方向，用于奖补我市申报国家A级物流企业10万元（2024年下半年为四川众注物流有限公司和四川顺意通物流有限公司）。

（三）预算安排及分配管理

1.开展消费品以旧换新、提振消费信心是国家、省、市重要决策和重大工作部署，支持企业开拓市场有助于“遂宁造”“遂宁产”产品提升市场竞争力，符合现代服务业发展专项资金支持方向。

2.资金分配坚持节约高效原则，严格按照实际支出及合同约定执行，确保资金能对相关行业代表项目、企业进行补助支持。

3.绩效管理事项。进一步激发消费潜力，提振消费信心，促进消费回补，确保资金对进一步稳定和扩大消费起到积极促进作用。

资金分配测算标准及过程表

单位：万元