遂宁市残疾人联合会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市残疾人联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市残联职能简介
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。
8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。
9、指导和管理各类残疾人社团组织。
10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11、开展残疾人事业的对外交流与合作。
12、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
13、负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。
（二）市残联2024年重点工作
1.坚持以创新实干为驱动力，推动残疾人工作出新出彩。一是促成全域联动。继续擦亮“遂宁助残公益联盟”这一金字招牌，统筹兼顾政府、市场、社会各方面资源力量，健全多元化的投入机制，支持市场主体全方位参与助残服务，着力减轻政府财政压力。二是聚焦服务全域。积极搭建助残便民平台，加快推进“智慧助残小屋”建设，深化川渝毗邻地区合作，引领川渝毗邻地区残疾人事业协同发展。三是聚力攻坚难点堵点。紧盯残疾人在教育、就业方面的难点、堵点和痛点，协调推动相关部门认真贯彻落实残疾人“一法四条例”，齐心协力健全完善权益保障体系，维护好残疾人合法权益。
2.坚持以优质服务为风向标，力促为残服务更加精准精细。紧扣主题教育主旋律，深入实施“走千访万”残疾人家庭入户访视，精准掌握残疾人特殊困难和现实需求，加快打造服务专业、高效、精细的工作闭环。依法推动无障碍环境建设，积极推进“康+教”“康+托”新模式，积极探索数字化助残服务，持续提升残疾人康复、教育、文化、体育等工作科学性和精准度。
3.坚持以群众满意为新答卷，促进残疾人生活更加美好美满。持续将巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，提高残疾人特别是困难和重度残疾人的民生保障作为首要任务，进一步健全完善残疾人社会福利制度、提高残疾人社会保险覆盖范围以及待遇水平，积极发展服务类的社会救助，不断织密织牢民生保障安全网，多渠道多形式促进农村残疾人就业创业，改善残疾人的生活品质。
二、部门预算单位构成
市残联下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人辅助器具中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；2024年收支总预算908.27万元，较2023年收支预算总数减少358.77万元，主要是财政代扣未达到残疾人安置比例的行政事业单位残疾人就业保障金项目调整为各单位自行申报缴纳残疾人就业保障金。
（一）收入预算情况
市残联2024年收入预算908.27万元，其中：一般公共预算拨款收入908.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
市残联2024年支出预算908.27万元，其中：基本支出628.41万元，占69.19%；项目支出279.86万元，占30.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市残联2024年收支总预算908.27万元，较2023年收支预算总数减少358.77万元，主要是财政代扣未达到残疾人安置比例的行政事业单位残疾人就业保障金项目调整为各单位自行申报缴纳残疾人就业保障金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入908.27万元；支出包括：社会保障和就业支出848.95万元、卫生健康支出19.73万元、住房保障支出39.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市残联2024年收支总预算908.27万元，较2023年收支预算总数减少358.77万元，主要是财政代扣未达到残疾人安置比例的行政事业单位残疾人就业保障金项目调整为各单位自行申报缴纳残疾人就业保障金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出848.95万元，占93.47%；卫生健康支出19.73万元，占2.17%；住房保障支出39.59万元，占4.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.99万元，主要用于：机关10名退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.58万元，主要用于：下属事业单位5名退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.88万元，主要用于：机关及下属事业单位25名在编人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为280.46万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等日常公用支出，办公楼物业管理服务经费、网络使用服务费、办公设备购置等项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为204.33万元，主要用于：市残疾人康复中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等日常公用支出，康复中心大楼运行过程中水、电、气和物业管理服务等项目支出；市残疾人辅助器具中心差旅费、维修（护）费、伙食补助费、公务接待费等日常公用支出；市残联机关用于35名符合条件但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童康复训练项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为112.96万元，主要用于：市残疾人辅助器具中心和市残疾人就业管理所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用支出，市残疾人就业管理所用于提升残疾人就业质量项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算数为9.44万元，主要用于：组织40名遂宁籍残疾人运动员前往全省各地参加四川省残疾人单项赛事游泳、田径等项目比赛的租车、保险、补贴等费用。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为188.31万元，主要用于：市残联机关残疾人事业宣传经费、残疾人紧急救助等项目支出；市残疾人托养服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用支出，托养中心服务运行经费、残疾人日间照料经费等项目支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.82万元，主要用于：机关基本医疗保险单位部分缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.91万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为39.59万元，主要用于机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市残联2024年一般公共预算基本支出628.41万元，其中：
人员经费534.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费。
公用经费94.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“三公”经费财政拨款预算数8.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费5.95万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0元。
（二）公务接待费与2023年预算持平，均为2.66万元。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门来遂宁调研、检查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁考察交流工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降62.96%。主要原因是市残疾人托养服务车辆无车编未预算。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业技术车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费5.95万元，用于2辆公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障市残联机关及下属事业单位残疾人就业服务、残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人宣传文化体育、残疾人紧急救助及维权、开展残疾人辅助器具服务项目及辅助器具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18万元，其中：会议费1.28万元，培训费0万元，差旅费16.72万元。
（一）会议费较2023年预算下降50.39%。主要原因是落实过紧日子精神，严控会议费支出。
（二）培训费较2023年预算减少100%。主要原因是落实过紧日子精神，未安排培训费。
（三）差旅费较2023年预算增加50.22%。主要原因是各项活动、会议增加导致差旅费支出增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市残联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市残联1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.91万元，较2023年预算减少1.28万元，下降2.77%。
（二）政府采购情况
2024年，市残联安排政府采购预算95.8万元，主要用于市残联机关采购35名符合条件但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童康复训练服务，市残疾人康复中心楼物业管理费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市残联开展绩效目标管理的项目109个，涉及预算908.27万元。其中：人员类项目59个，涉及预算534.61万元；运转类项目40个，涉及预算94.00万元；特定目标类项目13个，涉及预算279.86万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。