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公开时间：2024年8月22日
第一部分 单位概况 …………………………………………………1
一、主要职责………………………………………………………1
二、机构设置………………………………………………………1
第二部分 2023年度单位决算情况说明 …………………………2
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………2
二、收入决算情况说明……………………………………………2
三、支出决算情况说明……………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………8
十、其他重要事项的情况说明……………………………………8
第三部分 名词解释 …………………………………………………10
第四部分 附表1………………………………………………………14
第五部分 附表2………………………………………………………14
一、收入支出决算总表 …………………………………………GK01
二、收入决算表 …………………………………………………GK02
三、支出决算表 …………………………………………………GK03
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………GK04
五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………GK05
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………GK06
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………GK07
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……………GK08
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………GK09
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………GK10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………GK11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………GK12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………GK13
(注：请单位根据实际注明页码)
1.负责青少年竞技体育的训练与管理。
2.负责选材，组织赛艇与皮划艇、跳水队伍的训练管理。
3.负责组队参加青少年体育锦标赛和省运会，争创优异成绩。
4.做好四川省高水平体育后备人才基地工作。
5.为省和国家输送高水平体育后备人才。
6.负责做好市教体局交办的其他工作。
市水校是市教育体育局下属正科级公益一类事业单位，内设机构2个：办公室和训练部。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为532.8万元。与2022年度相比，收、支总计各增加78.50万元，增长17.28%。主要变动原因是本年新增省级体育发展专项资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计532.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.97万元，占67.37%；政府性基金预算财政拨款收入173.83万元，占32.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计532.8万元，其中：基本支出168.97万元，占31.71%；项目支出363.84万元，占68.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为532.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.50万元，增长/下降54.75%。主要变动原因是本年新增省级体育发展专项资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出358.97万元，占本年支出合计的67.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.06万元，增长34.49%。主要变动原因是本年项目资金及公用资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出358.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出326.64万元，占91%；社会保障和就业支出15.37万元，占4.28%；卫生健康支出5.76万元，占1.60%；住房保障支出11.20万元，占3.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为358.97，完成预算98.46%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为109.17万元，完成预算97.22%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为75.60万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为136.64万元，完成预算98.25%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.97万元，其中：
人员经费144.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算96.06%，较上年度增加0.15万元，增长1.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约本年未产生公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长1.90%。主要原因是本年用车次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出173.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市水上运动学校机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市水上运动学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市水上运动学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年体育训练运动员生活费1个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附表1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指基本支出之外为完成第二届青年运动会事业发展目标所产生的支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指省市共建跳水运动项目基本支出和事业发展目标所产生的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市水校正常运转的基本支出和日常公用经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表2