遂宁市退役军人事务局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市退役军人事务局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人事务局职能简介
（1）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
（3）组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；
（4）指导全市拥军优属工作；
（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。
（二）遂宁市退役军人事务局2026年重点工作
1.聚焦“十五五”规划，谋划发展蓝图。围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”目标，贯彻落实习近平总书记关于退役军人重点论述，系统谋划未来五年的发展目标、重点任务和改革举措。
2.着眼尊崇营造，加强服务保障。聚焦项目攻坚提速，持续推进市荣军优抚医院、蓬溪县光荣院等项目建设，做好红色退役军人服务站提质改造工作，切实增强退役军人的获得感与满意度。
3.紧扣民生实事，做好就业创业。严格落实退役军人安置政策和就业创业优惠政策，加强适应性职业培训和职业技能培训，支持帮助退役军人就业创业。持续推动优秀退役军人参与全市乡村振兴。
4.擦亮双拥招牌，巩固军地共建。巩固深化“城连共建”“城舰共建”“红色区域共建”“情系边海防官兵”等活动，探索新型社会化拥军模式，持续擦亮全国双拥模范城这块“金字招牌”。
二、部门预算单位构成
遂宁市退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市军队离休退休干部休养所、遂宁市烈士纪念设施保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市退役军人事务局2026年收支总预算6040.99万元，较2025年收支预算总数增加4751.61万元，主要是上年优抚医院建设工程款3610.80万元、中央和省级退役安置补助资金245.21万元等项目资金结转至本年继续使用，新增项目经费952.82万元。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人事务局2026年收入预算6040.99万元，其中：上年结转3862.43万元，占63.94%；一般公共预算拨款收入2178.56万元，占36.06%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人事务局2026年支出预算6040.99万元，其中：基本支出1079.10万元，占17.86%；项目支出4961.89万元，占82.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人事务局，2026年收支总预算6040.99万元，较2025年收支预算总数增加4751.61万元，主要是上年优抚医院建设工程款3610.80万元、中央和省级退役安置补助资金245.21万元等项目资金结转至本年继续使用，新增项目经费952.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2178.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入3862.43万元；支出包括：社会保障和就业支出5923.88万元、卫生健康支出39.88万元、住房保障支出77.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人事务局2026年收支总预算2178.56万元，较2025年收支预算总数增加1033.22万元，主要是新增项目经费952.82万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2060.95万元，占94.60%；卫生健康支出39.88万元，占1.83%；住房保障支出77.73万元，占3.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.23万元，主要用于：缴纳局机关退休人员的医疗保险费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.53万元，主要用于：缴纳事业单位退休人员的医疗保险费等
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为92.86万元，主要用于：缴纳行政和事业单位人员养老保险。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2026年预算数为149.78万元，主要用于：烈士纪念设施管理维护服务支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算数为99.15万元，主要用于：保障军休管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1396.41万元，主要用于局机关公务员工资福利支出及办公经费、信息化建设运行维护、双拥经费、烈士褒扬纪念等项目。
7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为284.98万元，主要用于：服务中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为35万元，主要用于：服务中心项目经费预算。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.37万元，主要用于：缴纳局机关公务员的医疗保险单位部分。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为24.51万元，主要用于：缴纳事业单位工作人员的医疗保险单位部分。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为77.73万元，主要用于：系统所有工作人员的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出1079.10万元，其中：
人员经费844.18万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活费补助、对个人和家庭的其他补助支出等。
公用经费234.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数14.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行维护费11.73万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待上级部门调研、其他市州退役军人事务局等相关部门学习考察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、中型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费11.73万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市退役军人事务系统服务管理、调研督导、专项检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数33万元，其中：会议费5万元，培训费0万元，差旅费28万元。
会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降7.92%。主要原因是根据2026年工作计划作出正常调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为109.51万元，较2025年预算增加0.66万元，增长0.61%。主要原因是工会经费及职工福利费略有增长。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人事务局2026年政府采购7.9万元，主要用于公务用车的保险、维修及加油的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目101个，涉及预算2178.56万元。其中：人员类项目47个，涉及预算844.18万元；运转类项目43个，涉及预算234.92万元；特定目标类项目11个，涉及预算1099.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般行政管理事务：反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.机关事业部门基本养老保险缴费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。
9.军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
10.烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出
11.住房公积金：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。