目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市涪江初级中学校
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）涪江初中职能简介
实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）涪江初中2025年重点工作
1.党建
（1）加强意识形态工作，党风廉政建设，队伍建设；
（2）开展党员示范岗建设。
2.教学
（1）推动“三名”工程建设；
（2）争创义务教育优质均衡发展示范校；
（3）稳妥推进中考综合改革；
（4）深入推进“四重六环”课堂改革，提升课堂效益；
（5）有序推进教育教学科研课题申报及研究；
（6）全面推进教师培训工作，特别是年轻教师的培训工作；
（7）积极开展学科教研节活动；
（8）继续推进教师信息技术培训；
（9）完善教学网络资源库的建设；
（10）加强图书馆建设，购置图书，继续推进阅览室建设。
3.教育
（1）切实加强青少年思想政治建设；
（2）积极开展文明校园建设；
（3）积极开展平安校园建设；
（4）积极开展特色校园建设；
（5）完善校园劳动实践基地建设。
4.办学条件
（1）购置技防设施，推进平安校园建设；
（2）完善校园文化建设，营造良好的育人环境；
（3）推进校园信息化建设，多媒体设施设备提档升级，建设录播教室；
（4）校园硬件设施新建：改善办公条件，教学业务用房建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，涪江初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。涪江初中，2025年收支总预算2,097.50万元，较2024年收支预算总数增加627.11万元，主要是因为新招聘在编教师增加。
（一）收入预算情况
涪江初中2025年收入预算2,097.50万元，其中：上年结转35万元，占2%；一般公共预算拨款收入1,557.60万元，占74%；其他收入 504.9万元，占24%。
（二）支出预算情况
涪江初中2025年支出预算2,097.50万元，其中：基本支出1,557.60万元，占74%；项目支出539.90万元，占26%。
三、财政拨款收支预算情况说明
涪江初中2025年收支总预算1,592.60万元，较2024年收支预算总数增加656.81万元，主要是我校因为新招聘在编教师增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,557.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入35万元；
支出包括： 教育支出1,101.86万元、社会保障和就业支出221.20万元、卫生健康支出100.94万元、住房保障支出168.59万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
涪江初中，2025年收支总预算1,592.60万元，较2024年收支预算总数增加656.81万元，主要是在职人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,101.86万元，占69%；社会保障和就业支出221.20万元，占14%；卫生健康支出100.94万元，占6%；住房保障支出168.59万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)（2050203）2025年预算数为1,101.86万元，主要用于学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)（2080505）2025年预算数为206.15万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（2080502）2025年预算数为0.63万元，主要用于学校离退休老师的养老支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)（2089999）2025年预算数为14.41万元，主要用于在职在编人员失业保险、工伤保险单位部分支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)（2101102）2025年预算数为100.94万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（2210201）2025年预算数为168.59万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
涪江初中2025年一般公共预算基本支出1,557.60万元，其中：
人员经费1,506.96万元，主要包括：基本工资642.18万元、津贴补贴12.61万元、绩效工资361.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.15万元、职工基本医疗保险缴费100.94万元、其他社会保障缴费14.41万元、住房公积金168.59万元、医疗费补助0.16万元。
公用经费50.64万元，主要包括：工会经费19.67万元、福利费30.50万元、其他商品和服务支出0.47万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
涪江初中由于使用“两自一包一探索”模式，2025年无单独的“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
涪江初中由于使用“两自一包一探索”模式，2025年无单独的“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
涪江初中2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
涪江初中2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，涪江初中安排政府采购预算35万元，主要用于新建计算机房采购计算机设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，涪江初中共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年涪江初中开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2097.49万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1506.95万元；运转类项目8个，涉及预算590.54万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。