2025年度中国共产党遂宁市委员会社会工作部部门决算

2025年度

中国共产党遂宁市委员会社会工作部

部门决算

目  录

公开时间：2026年 9 月15日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

    一、部门职责

市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关社会工作的方针政策和省委、市委决策部署，把坚持和加强党对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。市委社会工作部统一领导市信访局。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（五）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

机构设置

中国共产党遂宁市委员会社会工作部机关为正处级。内设办公室、基层治理与基层政权建设科、协会商会指导科、两企三新党建科、社工人才与志愿服务科5个职能科室。下设市社会工作事务中心，为正科级事业单位。

 第二部分  2025年度部门决算情况说明

2025年度收入、支出总计均为519.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加339.36万元，增长188.72%。主要变动原因是上年度为新增单位仅运行8个月。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计519.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.18万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计519.18万元，其中：基本支出376.22万元，占72.46%；项目支出142.96万元，占27.54%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为519.18万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加339.36万元，增长188.72%。主要变动原因是上年度为新增单位仅运行8个月。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出519.18万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.36万元，增长188.72%。主要变动原因是上年度为新增单位仅运行8个月。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出519.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出447.78万元，占86.25%；社会保障和就业支出31.73万元，占6.11%；卫生健康支出13.17万元，占2.54%；住房保障支出26.50万元，占5.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为519.18万元，完成预算88.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为220.03万元，完成预算88.06%。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为142.96万元，完成预算95.40%。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为84.79万元，完成预算87.25%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.73万元，完成预算81.48%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.23万元，完成预算83.91%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.94万元，完成预算77.10%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.50万元，完成预算79.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出376.22万元，其中：

人员经费304.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费71.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.33万元，完成预算92.72%，较上年度增加0.26万元，增长6.39%。主要变动原因是上年度为新增单位仅运行8个月。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占89.38%；公务接待费支出决算0.46万元，占10.62%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，完成预算96.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.20万元，下降4.91%。主要原因是过紧日子要求，厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算68.66%。公务接待费支出决算比上年度增加0.46万元，增长100%。主要原因是上年度为新增预算单位。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：省委社会工作部考察调研、接待其他市州来遂调研学习用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中国共产党遂宁市委员会社会工作部机关运行经费支出71.84万元，比上年度增加6.94万元，增长10.69%。主要变动原因是上年度为新增单位仅运行8个月。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国共产党遂宁市委员会社会工作部政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。主要用于办公设备购置，公务用车保养、维修及保险。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的70.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党遂宁市委员会社会工作部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党遂宁市委员会社会工作部在2025年度，组织对春节慰问经费、市人才发展专项资金等10个项目涉及金额135.52万元开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产党遂宁市委员会社会工作部部门预算绩效自评报告，其中，中国共产党遂宁市委员会社会工作部部门预算绩效自评得分为95.41分，绩效自评综述优。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映社会工作部行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映社会工作部行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映社会工作部下属事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共遂宁市委社会工作部

关于2025年单位整体支出绩效自评的报告

市财政局：

根据《遂宁市财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕1号）要求，现将2025年单位整体支出绩效情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委社会工作部成立于2024年4月，加挂市委两新工委牌子，是市委组成部门，为正处级。内设办公室、基层治理与基层政权建设科、协会商会指导科、两企三新党建科、社工人才与志愿服务科5个职能科室。下设市社会工作事务中心，为正科级事业单位。

（二）机构职能

1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

2.指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

3.指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

4.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

5.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市委社会工作部机关核定行政编制13名，其中，部长1名，副部长2名，正科级5名，副科级1名。市社会工作事务中心核定事业编制5名，其中，正科级1名，副科级1名。2025年末，在编17名，领导班子2人（部长1名，副部长1名）。核定聘用人员名额1名，实聘1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国共产党遂宁市委员会社会工作部2025年年初预算439.32万元，中期调增139.29万元，执行数519.17万元。

单位：万元

（二）支出情况

中国共产党遂宁市委员会社会工作部2025年度预算支出总额为519.17万元。其中基本支出384.04万元，占总支出的73.97%；项目支出135.13万元，占总支出的26.03%。

单位：万元

（三）结余分配和结转结余情况

中国共产党遂宁市委员会社会工作部2025年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）以有形促有效攻坚“两个覆盖”。针对新兴领域党组织覆盖率低、工作覆盖存在盲区的问题，印发集中攻坚方案，制定新兴领域“两个覆盖”20项重点任务清单，“因业施策、一业一策”推进新经济组织、新社会组织党建提质扩面，采取单独建、联合建、群团建等方式，新建非公企业党组织434个、群团组织854个，增派党建工作指导员506人，非公企业党组织覆盖率从39.2%上升至58.98%，有效解决新兴领域“组织散、服务弱”问题。落实中省关于新就业群体服务管理相关要求，探索货车司机、网约车司机、网约配送员、快递员等新就业群体党建路径，针对群体流动性强、分散度高的特点，线下建立新就业群体流动（平台）党支部28个，依托市互联网行业协会建立网络主播行业专委会，加强新就业群体党员日常教育管理。相关做法获《中国社会工作报》、《四川社会工作动态》刊载推广。

（2）行业协会商会改革破冰先试。为破解行业协会商会内部治理不规范、监管机制不健全等难题，坚持制度先行建标准、示范引领树标杆、交流互鉴促提升的改革思路，以射洪市作为全省唯一的县级行政区划入选中央社会工作部行业协会商会工作联系点为契机，纵深推进改革任务。出台《市直部门指导监管全市性行业协会商会工作指南》《行业协会商会基层党组织标准化规范化建设工作手册》等3项制度，构建“审核—选举—谈话—备案”全流程监管体系，全年审核负责人86人次，严把政治关、能力关；高标准建设16个市级联系点，以培育优秀协会、示范党组织带动行业发展、党建提质为目标，实施“双培双带”示范工程，培育10个“优秀行业协会商会”、8个示范党组织；开设“建言献策直通车”畅通行业诉求渠道，成功举办县域行业协会商会改革参访交流活动，形成了县域行业协会商会治理的“遂宁样本”。相关做法被《四川党的建设》《中国社会工作报》等刊载推广。

（3）基层减负赋能成效持续深化。围绕基层报表负担仍重、社工平台作用发挥不充分等问题，通过系统集成数字工具、标准化建设服务平台持续深化减负赋能。推广应用“报表通”系统，构建“部门自查+专班审核+基层评议”准入机制，建成市县乡村四级数仓，整合2200万条基础数据，增设自动校验、智能关联等12项功能，压减基层报表66.16%、重复填报率降低70%，真正把基层干部从“填表报数”中解放出来。实施镇街社会工作综合服务平台提升行动，按“统筹2~3名持证社工”标准配齐服务力量，全面推广需求码、资源码、服务码“三码工作法”优化服务流程，创新举办“遂宁社工聚力计划”训练营提升专业能力。相关做法获省委办公厅《每日要情》、省政府办公厅《政务晨讯》刊载推广，基层减负工作经验在全省交流。

（4）新就业群体服务场景创新落地。针对新就业群体管理服务不足、参与治理渠道不畅的问题，以书记项目为牵引，加快推动新就业群体从“服务对象”向“治理力量”转变。选取10个社区试点建设“骑手友好型社区”，建立“街道党工委调集资源—社区党委抓点建设—网格党支部日常服务”三级工作体系，推动服务落地；打造“15分钟骑手服务圈”，制作“骑手友好地图”，吸引340余家商户主动参与，优化布局210余处充电、休息设施；常态化开展“遂您新声”行动，通过建立“有事找支部”“组织对组织”问题诉求反馈机制，协调帮助解决新就业群体休息难、进门难、融入难等急难愁盼，实现“行业高质量发展、从业人员有获得感”；印发《遂宁市新就业群体志愿服务项目化工作方案》，启动“遂心骑”项目，组建先锋志愿服务队，组织开展“爱心助考”等活动140余场，让“城市摆渡人”感受家的温暖、实现自我价值。相关做法获《中国社会工作报》《四川党建》《中国志愿》刊载推广。

（5）分领域社工服务全面破题。为解决学校、医务等领域社工服务试点分散、部门协同不足问题，通过制度、平台、服务、队伍嵌入“四嵌入”措施，推动11个领域清单化、项目化发展。统筹民政、教育、卫健等20余个部门资源，举办专场“大讲堂+推进会”12场；6所学校实现“一校一社工”，11所医院建站设岗，社会工作分领域服务从“单点尝试”迈向“系统推进”。全市2个社区入选全国“专业社工+志愿服务”融合试点，6个案例获省委社会工作部推广。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分，自评得分10分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表。本单位2025年偏离度10.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，自评得分7.18分。

单位：万元

（2）支出执行进度

根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表。本单位2025年偏离度4.85%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分，自评得分8.97分。

单位：万元

（3）预算年终结余

根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表，2025年中国共产党遂宁市委员会社会工作部调整后预算578.61万元，执行数519.17万元，年终注销59.44万元，整体预算结余率10.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，自评得分7.18分。

（4）严控一般性支出

根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。

单位：万元

3.资产管理

（1）人均资产变化率

根据2025年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-0.51%（其中2025年行政事业单位人均占有资产1.49万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产1.49万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。

单位：万元

（2）资产利用率

根据中国共产党遂宁市委员会社会工作部截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为0%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为5%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分0.08分。

单位：万元

（3）资产盘活率

根据中国共产党遂宁市委员会社会工作部截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2024年及2025年均无闲置资产，闲置资产占比变化率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。

单位：万元

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《（单位名称）2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）2025年预留项目面向中小企业采购共计7.17万元。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。

（2）采购执行率

根据单位涉及政府采购项目及2025年有关项目合同及支付等资料，本部门2025年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。

单位：万元

5.财务管理

（1）财务管理制度

中国共产党遂宁市委员会社会工作部涉及预决算、接待、会议、培训、财务报销、资金管理、采购管理、资产管理等财务制度，并严格执行有关制度。

（2）财务岗位设置

中国共产党遂宁市委员会社会工作部设置出纳、会计、审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。

（3）资金使用规范

2025年，中国共产党遂宁市委员会社会工作部基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费等支出未超年初预算总额，全年整体支出未超年初预算。资金使用符合相关财务管理制度规定。

严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及财务管理制度执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。用款程序规范，支出票据来源合法、内容真实；报销手续完备、结算及时。全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，财务处理及时、符合相关规定。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额135.52万元，1—12月预算执行总体进度为99.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号），对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门不存在需要开展事前绩效评估的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，自评得分4分。

（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）、《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）10个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，自评得分4分。

（3）项目入库。根据项目入库相关要求2024年本部门所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，自评得分4分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率为99.99%，具有较好的经济性。均按照进度完成了相关工作的推进，时效性较好。

（1）执行同向

2025年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评10个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，自评得分5分。

（2）项目调整

2025年，中国共产党遂宁市委员会社会工作部不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施8个常年项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共8个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，自评得分4分。

3.目标实现

2025年作为党委社会工作部门全面履职的开局之年，我们锚定“跻身全省第一方阵”目标，深入开展“效率革命行动”，推动行业协会商会改革发展、“专业社工+志愿服务”融合发展2项工作入选全国试点，城乡社区优化提升项目全域纳入省级试点，建成基层治理观察、新兴领域“两个覆盖”集中攻坚等省级联系点2个，多项工作获中省主流媒体报道40余次。

（1）目标完成

2025年本单位共实施10个项目，财务机构抽查10个项目核查项目目标完成情况。10个项目共有12条数量指标，12条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。

（2）目标偏离

2025年，中国共产党遂宁市委员会社会工作部共有10条数量指标，其中12条数量指标偏离度≥0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。

（3）实现效果

2025年本部门共实施10个项目，财务机构共抽查10个项目，10个项目共有10条效益指标，经核查10条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，自评得分5分。

（三）绩效结果应用情况

中国共产党遂宁市委员会社会工作部按规定在遂宁市政府网上公开2024年决算及2025年预算、“三公”经费预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效自评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2025年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分95.41分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。

（二）存在问题

根据2025年可执行情况表，本部门2025年年初预算数为439.32万元、调整后预算数为578.61万元。一是预算编制精确度有待进一步提高；二是财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。三是财务人员工作水平有待提升。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

附表：1.部门整体支出绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标表

3.春节慰问经费项目支出绩效自评表

4.市人才发展专项资金项目支出绩效自评表

5.“遂心愿贺新春”主题活动经费项目支出绩效自评表

6.设备购置经费项目支出绩效自评表

7.志愿服务工作经费项目支出绩效自评表

8.“两新”党组织工作经费项目支出绩效自评表

9.市委“两新”工委工作经费项目支出绩效自评表

10.社区治理能力“四库建设”项目支出绩效自评表

11.行业协会商会党建工作经费项目支出绩效自评表

12.党建引领基层治理“五微改革”观察点建设项目支出绩效自评表

中共遂宁市委社会工作部     

2026年1月30日        

附表1

部门整体支出绩效自评打分表

附表2

部门整体支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7