遂宁市政府服务热线中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
遂宁市政府服务热线中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市政府服务热线中心职能简介
承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。
（二）遂宁市政府服务热线中心2026年重点工作
推进《遂宁市12345政务服务便民热线条例》立法工作，全面推动信息化项目建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1185.91万元；支出包括：一般公共服务支出1118.23万元、社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出12.49万元、住房保障支出25.9万元。市热线中心，2026年收支总预算2371.82万元，较2025年收支预算总数增加80.38万元，主要是人员经费及其他商品服务支出增加。
（一）收入预算情况
2026年，市热线中心收入预算1185.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
2026年，市热线中心支出预算1185.91万元，其中：基本支出333.25万元，占28.1%；项目支出852.66万元，占71.9%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2026年，市热线中心收支总预算2371.82万元，较2025年收支预算总数增加80.38万元，主要是人员经费及其他商品服务支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1185.91万元；支出包括：一般公共服务支出1118.23万元、社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出12.49万元、住房保障支出25.9万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年，市热线中心收支总预算2371.82万元，较2025年收支预算总数增加80.38万元，主要是人员经费及其他商品服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出:1118.23万元，占94.29%；社会保障和就业支出29.28万元，占2.47%；卫生健康支出12.49万元，占1.05%；住房保障支出25.9万元，占2.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2026年预算数为1118.23万元，主要用于遂宁市政府服务热线中心正常运转的基本支出及热线工作相关支出，包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等相关热线工作支出。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026年预算数为 29.28万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026年预算数为12.49万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为25.9万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2026年，市热线中心一般公共预算基本支出333.25万元，其中：
人员经费257.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费76.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2026年，市热线中心“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2026年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求，严控接待费用。
2026年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是严格按照厉行节约的要求，统筹公务用车出行。
市热线中心现有公务用车1辆，其中轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障12345热线督查、回访、督办、调研等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2026年，市热线中心“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度我中心按照厉行节约的原则，精简会议，自筹会议，减少会议用品、会议场地租赁等相关会议支出。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度不再承担话务人员业务培训工作，由电信公司组织相关培训，故未预算培训项目经费。
（三）差旅费较2025年预算下降22.85%。主要原因是本年度精准筛选督查、回访工单，统筹安排外出活动，减少不必要的差旅活动。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年，市热线中心政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年，市热线中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市政府服务热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市政府服务热线中心安排政府采购预算67.99万元，主要用于采购遂宁市12345热线平台运维费及公务用车维修、燃油、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市热线中心共有车辆1辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年，市热线中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算852.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目2个，涉及预算58.09万元；特定目标类项目2个，涉及预算794.57万元。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关事业经费：为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9．医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。