遂宁市总工会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市总工会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市总工会职能简介
1.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针任务、决议和省、市工会代表大会制定的工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。
3.负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导非公企业组建工会和开展工会工作；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。
4.协助各区、县党委和市级有关部门，职能局党组（党委）管理各区、县工会和市直机关企事业工会，产业工会的领导班子；监督、检查市总机关及直属单位工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市区县和大中型企业、行业工会干部培训工作。
5.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在遂全国、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。
6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办市委、市政府和省总交办的其他事项。
（二）市总工会2025年重点工作
一是强化思想政治引领。广泛开展以“中国梦·劳动美”为主题的宣传教育，推动党的创新理论进机关、进校园、进企业、进“云端”。结合全总成立100周年、遂宁建市40周年等重要历史节点开展学习教育宣传和庆祝工作。加快编撰遂宁工会史志，积极筹建遂宁工人运动史陈列馆（劳模展示馆），推动各地加快建设劳动主题公园（广场、长廊）。认真做好全国、省“五一劳动奖”推荐评选工作。
二是主动服务发展大局。研究制定遂宁深化产业工人队伍建设改革措施文件，启动开展市级工匠人才培育工作，培育市级工匠人才。探索创新新产业、新业态竞赛活动形式，全年立项开展“定向定量”劳动竞赛。深入开展“四技五小两比”等群众性创新创造活动，加大劳模工匠创新工作室建设力度，持续开展劳模工匠助企行专项行动。深度参与“引客入遂”等行动，争取承办更多国、省级职工文体赛事活动。
三是竭诚服务职工群众。研制《工会困难职工帮扶救助办法》，帮扶服务困难职工。建立健全常态化送温暖机制，对新就业形态劳动者、职工困难家庭、农民工分类打造专项温暖行动。深化“工会帮就业”行动，组织开展线上线下招聘活动，培训转岗待岗职工。深入推进普惠活动，面向全市职工开展加油满减、公交出行、遂工带遂货等普惠活动。
四是构建和谐劳动关系。深入开展“民主管理进民企”活动，创新非公企业、新业态企业民主管理形式，探索推广“云上职代会”模式。深化工会维权律师团建设，开展“送法下基层”等公益性法律服务活动。深入开展“安康杯”竞赛、质量标准化等群众性安全生产活动，切实保障职工生命安全健康权益。完善“工会+人社+司法+法院+检察院”联动机制，加大劳动争议源头参与和多元化解力度，全面推行工会劳动法律监督提示函等“一函两书”制度，常态化开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，切实维护劳动领域政治安全。
五是深化工会改革建设。全面开展新就业形态劳动者工会工作巩固提升行动、“小三级”工会建设三年行动，进一步扩大工会组织和工会工作覆盖面。探索数字化工会驿站管理运维模式，推树全国级、省级最美驿站。加强与遂宁银行合作，升级改造川工之家·遂宁频道。深入推进“五讲五有”工会组织建设，常态化开展工会干部赴基层蹲点调研工作。
二、部门预算单位构成
市总工会为一级预算管理单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市总工会2025年收支总预算1,028.56万元，较2024年收支预算总数增加40万元，主要是增人增资。
（一）收入预算情况
市总工会2025年收入预算1,028.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
市总工会2025年支出预算1,028.56万元，其中：基本支出476.26万元，占46.30%；项目支出552.30万元，占53.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市总工会2025年收支总预算1,028.56万元，较2024年收支预算总数增加40万元，主要是增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,028.56万元；支出包括：一般公共服务支出904.54万元、社会保障和就业支出66.94万元、卫生健康支出19.50万元、住房保障支出37.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市总工会2025年收支总预算1,028.56万元，较2024年收支预算总数增加40万元，主要是增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出904.54万元，占87.94%；社会保障和就业支出66.94万元，占6.51%；卫生健康支出19.50万元，占1.90%；住房保障支出37.58万元，占3.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为352.25万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为552.30万元，主要用于困难职工帮扶及市级劳模专项活动等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为17.01万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.74万元，主要用于保障机关事业退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为46.85万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤2025年预算数为2.34万元，主要用于机关遗属人员补助。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.50万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.58万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市总工会2025年一般公共预算基本支出476.26万元，其中：
人员经费405.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费救助。
公用经费70.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待活动相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市总工会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.30万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.30万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降58.56%。主要原因是外出工作减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市总工会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为70.77万元，较2024年预算增加37.06万元，增长109.94%。
（二）政府采购情况
市总工会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市总工会共有车辆0辆。2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市总工会开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1,028.56万元。其中：人员类项目10个，涉及预算405.49万元；运转类项目12个，涉及预算70.77万元；特定目标类项目3个，涉及预算552.30万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证市总工会正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映市总工会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映市总工会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映市总工会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2025年部门预算公开报表（部门公开）
2.部门预算项目绩效目标表
3.部门整体支出目标绩效表