2025年度遂宁市城市管理执法服务中心单位决算公开

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公开时间：2026年 9 月 28 日

第一部分  单位概况

一、 单位职责 

二、机构设置

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附件 

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分  单位概况

    一、单位职责

1.负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障。

2.负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑。

3.承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作。

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

    二、机构设置

遂宁市城市管理执法服务中心内设三个科室，综合办公室，执法一室，执法二室。 

  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为340.38万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加27.37万元，增长8.74%。主要变动原因是2025年度人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计340.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.38万元，占100%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计340.38万元，其中：基本支出324.04万元，占95.2%；项目支出16.34万元，占4.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为340.38万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加27.37万元，增长8.74%。主要变动原因是2025年度人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出340.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.37万元，增长8.74%。主要变动原因是2025年度人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出340.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.77万元，占7.57%；卫生健康支出10.44万元，占3.07%；城乡社区支出283.62万元，占83.32%；住房保障支出20.55万元，占6.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为340.38，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.44万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为267.28万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出324.04万元，其中：

人员经费273.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
　　公用经费50.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.46万元，完成预算100%，较上年度增加3.77万元，增长56.35%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.46万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加6.69万元，增长3.77%。主要原因是2025年度收到局机关调入两台应急保障车。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：皮卡车2辆、商务车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.46万元。主要用于开展执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款无支出，

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市城市管理执法服务中心机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市城市管理执法服务中心政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.09万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市城市管理执法服务中心共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，用车主要是用于开展执法工作车辆。单位无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市城市管理执法服务中心在2025年度预算编制阶段，组织对城管执法服务业务经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市城市管理执法服务中心整体（含单位预算项目）绩效自评报告、规划和建设监察执法辅助服务专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市城市管理执法服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为98.17分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员购买养老保险经费。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：指购买工伤失业保险单位部分支出。

11.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业编制人员购买医疗保险单位部分经费支出。

12.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位日常业务开展的经费。

13.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位日常业务开展的经费。

14.一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指购买住房公积金单位部分经费支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2025年度遂宁市城市管理执法服务中心

部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据遂编发【2019】136号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》和遂编委发【2023】30号《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》。本部门内设三个科室；包括综合办公室、执法一室、执法二室。

遂宁市城市管理执法服务中心属于二级预算单位，隶属于遂宁市住房和城乡建设局。

（二）机构职能。

遂编发【2019】136号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》和遂编委发【2023】30号《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等3个事业单位隶属关系的通知》。本部门主要的职能如下：

1、负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障；

2、负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑；

3、承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作；

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据遂编发【2019】136号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》，本单位事业编制15名,实有科级以下干部14人， 编外聘用人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年遂宁市城市管理执法服务中心年初预算数  314.41万元，其中年初财政拨款314.41万元，年初结转结余 0万元，中期追加调整25.97万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为340.38万元。具体情况详见下表：

（二）支出情况。

2025年度，遂宁市城市管理执法服务中心财政支出年初预算为 314.41万元，中期调整为25.97万元，调整后预算支出总额为340.38万元，决算数340.38万元。部门支出预算执行总额为 340.38万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为324.04万元，基本支出总体执行率100%；项目支出预算总额为16.34万元，项目支出总体执行率100%。具体情况详见下表。

（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市城市管理执法服务中心2025年决算报表中无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能：

一是专项治理协同有力。 深度参与主城区城管暗访督导；配合住保中心开展物业服务问题“两年攻坚”及房地产经纪专项检查；保障中高考期间噪声管控暗访督导；参与“双随机、一公开”标后监管检查；代表市局牵头组织对成达万高铁线性工地扬尘污染防治开展联合督导；协助审批科完成资质审批系统治理后续工作；配合市招标站推进“招投标领域突出问题整治”专项行动。

二是案件查办量质齐升。 2025年全年办理案件140件，办结101件，作处罚没款项共计413.77万元。提级办理了“河东新区1912项目违建案”、“五彩缤纷路10号商业用房违建案”、“东城一品小区物业公司违规案”、“华翔城变更物业用房用途案”等一系列具有社会影响力的典型案件。同时，承办了房屋市政工程招投标领域“双随机、一公开”检查中发现的15起相关案件。

三是罚没执行成效显著。 组织专人对历年罚没款项进行系统梳理，加大催收力度，并积极对接船山区、射洪市人民法院，协同推进已申请强制执行案件的执行。今年以来，累计收缴罚没款534.240957万元，有力维护了行政执法的权威性和严肃性。

2025年开展对应项目 1项：

（1）资金安排情况。

为住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的提供保障服务，2025年开展对应项目1项，资金总合计17万元。主要是行业管理城管执法服务业务经费，年初预算 21.2 万元，调整后预算数17万元，决算数 16.34万元，本年未执行0.66万元；另城管执法服务业务经费，预算执行率在96.13%。如下列表：

（2）目标实现情况。

我中心2025年按要求严格预算执行管理，督促业务科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。

在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由执法业务科室的项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报局党组会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2025年当年编制绩效目标项目共1个。实现情况如下：

（3）指标完成情况。

根据城管执法服务业务经费材料，涉及住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障工作涉及指标完成情况如下：

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2025年度部门预算》年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表。本单位2025年偏离度22.92%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6.17分。具体如下：

（2）支出执行进度

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2025年度部门预算》年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分 9分。本单位2025年支出执行进度具体如下：

（3）预算年终结余

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2025年度部门预算》年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。本单位2025年年终部门预算注销金额0万元和结转金额0万元，2025年部门预算314.41万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

(4）严控一般性支出

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2025年度部门预算》年初预算批复文件、2025年1-12月预算可执行情况表及2025年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。如下表

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位无资产，所以无人均资产变化率。

（2）资产利用率

根据遂宁市城市管理执法服务中心截至2025年12月31日本单位无资产，所以无资产利用率。

（3）资产盘活率

根据遂宁市城市管理执法服务中心截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2025年部门无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市城市管理执法服务中心2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）2025年预留项目面向中小企业采购共计13.00万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

根据单位涉及政府采购项目及2025年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2025年采购执行率100%。具体如下：

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《遂宁市城市管理执法服务中心》管理制度，财务机构按照遂宁市城市管理执法服务中心严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况：财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额21.20万元，1—12月预算执行总体进度为96.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（1）决策程序

根据《遂宁市城市管理执法服务中心事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）1个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发(关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(遂委办〔2022〕41号)，2025年本部门不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分4分。

（3）项目入库

根据遂建财函〔2023〕11号《遂宁市住房和城乡建设局关于编制部门2024-2026年支出规划和2025年部门预算的通知》，2025年常规部门预算项目已在前期入库。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2025年本单位算阶段项目（含一次性项目）总数1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2025年度遂宁市城市管理执法服务中心不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施1个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目0个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共0个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025年本单位共实施1个项目。1个项目共有9条指标，8条指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（2）目标偏离

2025年本单位共实施1个项目。1个项目共有9条指标，2025年已完成预期指标值的指标共计8条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：

（3）实现效果

2025年本部门共实施1项目，1个项目共有1条效益指标，经核查1条效益指标完成。项目均实现其效果,根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析。

遂宁市城市管理执法服务中心2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照要求在市财政局批复二十日后，根据市财政局要求按时在 https://snjsj.suining.gov.cn信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。

（二）存在问题。

1.部门年初预算编制不够准确。部门业务经费执法办案辅助管理费因部分内容未开展，无法进行并支付，但中心在中途已申请追减此项目指标。

2.部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

(三）改进建议。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按新《中华人民共和国预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。同时加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表