遂宁市公务服务中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公务服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市公务服务中心职能简介
1.承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障。
2.参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障。
3.参与有关重要会议、重大活动的服务保障。
4.根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。
（二）市公务服务中心2023年重点工作
2023年，市公务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定市委中心工作和全市发展大局，聚焦贯彻落实市委领导关于公务接待工作重要指示精神主题，贯穿加快推进公务接待工作从事务型向政务型转型升级主线，突出优质高效完成各类接待任务主业，坚持“牵头抓总、统筹协调、参谋建议、宣传展示、督查指导、精细服务”24字工作定位，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献公务服务力量。
一是坚持政治引领，持续强化理论武装
1.加强政治理论和党规党纪学习实效。科学制定学习计划，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为学习的首要任务，重点学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党章党规，依托“学习强国”等网络媒体平台，拓宽学习的广度和深度，做到学思践悟、学有所获。
2.深入贯彻落实重要会议精神。召开理论学习中心组专题学习会，利用学习大讲堂，结合公务服务工作实际，系统深入学习党的二十大和省第十二次党代会以及市委八届六次全会精神，研究贯彻落实的具体措施，引导和激励党员干部切实把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来，将智慧和力量凝聚到贯彻落实会议精神、推动公务服务工作上来。
3.注重抓意识形态工作。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》相关规定，将意识形态工作纳入重点学习内容，狠抓干部职工关于意识形态方面的思想教育和理论学习，坚持把意识形态工作与党建、党风廉政建设工作同部署、同落实、同考核。坚决把牢政治方向，始终保持旗帜鲜明、政治立场坚定。
二是聚焦精细服务，持续提升服务保障能力和水平
1.强化参谋建议实效。加强对中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则以及有关公务接待政策法规的学习领会，提高对政策理解把握的专业水平，及时向市委市政府提出建设性意见建议，为党委、政府把好政策关、纪律关，确保公务接待活动在规定的框架下运行。
2.突出宣传展示作用。将“宣传展示”、讲好“遂宁故事”作为公务接待工作的重要目标，进一步拓展全局视野，自觉把公务接待工作放到全市大局中去思考、去谋划，向来宾客观真实、重点突出地反应我市工作进展和成效。
3.全面提升服务质量。接待工作无小事，注重养成抠细节的良好习惯，提升服务质量要精细、有温度，始终倾注诚心、用心、精心、细心，不断提升接待水平，在精细化、个性化服务保障中体现用心用情，让来宾真切感受到遂宁的诚意和温度。
三是强化统筹协调，整合资源全力服务全省工作大局
1.发挥牵头抓总作用。健全大接待工作机制，加强与市直部门和接待协作单位的沟通联络，加强组织协调和分工协作，充分调动各方资源和力量形成整体合力，全市“一盘棋”、上下“一条心”、拧成“一股绳”，优质高效完成重要接待任务。
2.坚持统筹协调力量。公务接待部门作为党委政府的重要工作机构，要发挥好沟通内外的重要桥梁作用，把各种资源力量统筹到为全市接待任务服务上来，加强与各级各部门沟通联络，做到对上对下、对内对外之间的良好沟通，拓展整合公务接待资源。
3.加强公务服务工作督查指导。市公务服务中心作为我市公务服务目标绩效考核任务的牵头单位，将按照相关要求和标准，加强对各县（市、区）、市直园区和市直部门（单位）开展2023年度公务服务工作的目标绩效考核。强化对公务接待工作的督查和指导，推动公务接待部门之间、公务接待部门与接待协作单位之间相互促进，整体提升全市公务接待工作水平。
二、部门预算单位构成
市公务服务中心属于中共遂宁市委办公室下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入484.81万元；支出包括：一般公共服务支出428.37万元、社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出10.34万元、住房保障支出21.81万元。2023年收支总预算484.81万元，较2022年收支预算总数56.67万元，主要是人员支出增加。
（一）收入预算情况
市公务服务中心2023年收入预算484.81万元，其中：一般公共预算拨款收入484.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
市公务服务中心2023年支出预算484.81万元，其中：基本支出290.81万元，占59.98%；项目支出194万元，占40.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市公务服务中心，2023年收支总预算484.81万元，较2022年收支预算总数增加56.67万元，主要是人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入484.81万元；支出包括：一般公共服务支出428.37万元、社会保障和就业支出24.29万元、卫生健康支出10.34万元、住房保障支出21.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市公务服务中心，2023年收支总预算484.81万元较2022年收支预算总数增加56.67万元，主要是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出428.37万元，占88.36%；社会保障和就业支出24.29万元，占5.67%；卫生健康支出10.34万元，占2.41%；住房保障支出21.81万元，占3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为201.7万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、差旅费、公车运维费等。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为194万元，主要用于：重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障以及设备购置等。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为32.67万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、差旅费、公车运维费等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.39万元，主要用于：医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.94万元，主要用于：医疗保险缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为21.81万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市公务服务中心2023年一般公共预算基本支出290.81万元，其中：
人员经费247.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费43.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数210.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费195.14万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障领导调研、公务接待工作等开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.57万元，其中：会议费0万元，培训费1.57万元，差旅费11万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市公务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市公务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为43.68万元，较2022年预算减少0.81万元，下降1.82%。主要原因是本年减少1人，系统自动匹配3人的公用经费。
（二）政府采少购情况
市公务服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市公务服务中心共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市公务服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及特定目标类项目1个，涉及预194万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。